Touto cestou by som sa chcela informovať ohľadom Poznámok k účtovnej závierke za rok 2011, či plánuje v blízkej dobe zapracovať nové Poznámky podľa Opatrenia Ministerstva financií SR z 21. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74.
(Ing. Martina Kokošová, 06.06.2011, 14:33, Reakcia na: 19% a 20% sadzba dane)
Dobrý deň,
v takomto prípade odporúčame v doklade spustiť príslušný Vzor dva krát. Prvý krát v rozpise DPH zadáte sadzbu 20% a zaúčtujete prvú časť dokladu. Po skončení vzoru sa opäť nastavíte do bunky Vzor a spustíte účtovanie nanovo. Následne v rozpise DPH prepíšete sadzbu na 19% (šedé okienko s 20% je prepisovateľné). Program Vám bude počítať s 19% DPH. Typy súm aj analytiku účtu 343 nie je potrebné prepisovať, DPH vstupuje do toho istého riadku DP.
Pri vystavovaní faktúr máte možnosť prepísať DPH v záložke Nastavenie, ktorá sa nachádza vo formulári Pridaj odoslanú faktúru. V prípade podrobnejších informácií nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21.
Dobrý deň,
dostali sme vyúčtovanie za energie od prenajímateľa za r. 2010. Energie sú zdanené 19% DPH, ale poplatok za vystavenie vyúčtovania je zdanený 20% DPH. Ako to máme v jednom doklade rozúčtovať, keď je tam aj 19 aj 20 % sadzba? Potrebujeme to potom následne aj ďalej prefakturovať nájomníkom. Ako to zadať v OF?
Vopred ďakujem za skorú odpoveď.
(Ing. Martina Kokošová, 14.04.2011, 14:44, Reakcia na: 19% sadzba v roku 2011)
Dobrý deň,
došlú faktúru s 19% DPH účtovanú v roku 2011 je možné zaúčtovať, ak v rozpise DPH prepíšete sadzbu 20% na 19%, tzn. šedé políčko so sadzbou 20 je prepisovateľné. Program bude následne počítať s touto sadzbou a doklad Vám dovolí uložiť. Hodnota bude smerovaná do rovnakého riadku daňového priznania.
ako máme v roku 2011 použiť 19%-tnú sadzbu DPH? Robíme dofakturáciu služieb spojených s nájmom za rok 2010, vyúčtovaciu faktúru sme dostali až teraz a potrebujeme to fakturovať ďalej.
poprosím Vás o radu ako správne zaúčtovať postúpenie pohľadávky v Omege? Sme postupca menovitá hodnita pohľadávky je 1 490 € , dohodnutá kúpna cena je 1 340 €.
Dobrý deň,
ak je zdaniteľné plnenie faktúry v roku 2009, odporúčame ju vystaviť do roka 2009, s dátumom vzniku daňovej povinnosti december 2009, dátum vystavenie môže byť 10.01.2010. Odporúčam aj zapnúť voľbu "Preniesť do ďalšieho roka".
Dobrý deň, rada by som sa spytala, ako mám vystavit faktury ku koncu roka: kde datum vystavenia je napr. 10.01.2010, datum zdanitelného plnenie 31.12.2009. Tieto faktury sa mi nedostanu do salda do roku 2009. Nasla som taku kolonku vo fakturacii, ze : "preniest do dalsieho roka - treba to zakliknut? Dakujem za radu
(Ing. Zuzana Uríková, 09.12.2009, 09:00, Reakcia na: Nové kódy produkcie)
Dobrý deň pani Keratová,
pokiaľ ich chcete ponechať v pôvodnom nastavení, je potrebné zrušiť uzávierku účtovných odpisov a zmeniť spôsob odpisovania v záložke účtovné odpisy na iný ako je ÚO=DO. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
Ďakujem za odpoveď, tomu rozumiem. Potrebujem poradiť, ako mám nastaviť ú č t o v n é o d p i s y , keď ich chcem nechať v pôvodnom nastavení (pôvodná doba odpisovania). Ďakujem Keratová
(Ing. Zuzana Uríková, 08.12.2009, 11:15, Reakcia na: Nové kódy produkcie)
Dobrý deň pani Keratová,
keď spustíte načítanie nových kódov produkcie v roku 2009 a ide o majetok, ktorému sa len zmenil číselný kód a zostal zaradený v pôvodnej odpisovej skupine, v účtovných a daňových odpisoch nedôjde k zmene. Ak ide o majetok, ktorý sa po zmene kódu produkcie preradil z jednej odpisovej skupiny do druhej, tak sa v roku, v ktorom boli kódy produkcie načítané, prepočítajú daňové odpisy podľa nového zaradenia majetku. Ak je zadané ÚO=DO zmenia sa aj účtovné odpisy. Ak sú jednotlivé mesiace uzavreté uzávierkou, odpisy sa nezmenia. V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Dobrý deň, ako mám nastaviť účtovné odpisy, aby mi ich nezmenilo po použití funkcie Nastav nové kódy produkcie. Po nastavení nových kódov mi prepočítalo účtovné odpisy od decembra 2009, bez hľadu či som mala alebo nemala spravené závierky. Ďakujem za odpoveď LK
neviem ako je to s úhradou faktúr cez ERP resp. cez fiškálny modul. nesprávne to zaučtováva v účtovníctve resp. to automaticky nezaúčtuje. ak zákazník platí čiastkovú úhradu a ideme cez platba PD a zadám ERP nerobí mi kópiu dokladu cez ERP. Kópiu robí len cez priame zadanie tlač doklad cez ERP ale tam automaticky naskočí celá suma faktúry, nie je možné zadať skutočnú čiastkovú platbu. prosím o vysvetlenie.
Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať, prečo mi vkontrole chýb vykazuje chybu, že kurz na doklade sa nezhoduje s kurzovým lístkoml, keď sa na faktúrach musí udávať kurz deň späť. Ďakujem
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru k nášmu programu Omega. Veľmi nás teší, že ste spokojný s našimi produktami a službami. Budeme sa aj naďalej snažiť skvalitňovať našu prácu a udržiavať softvér, ktorý Vám bude dobrým pomocníkom pri Vašej práci. Prajeme Vám veľa osobných i pracovných úspechov.
Som veľmi spokojný s produktami a službami Vašej firmy. Napriek tomu, že bola zrušená povinnosť pre platiteľov DPH viesť podvojné účtovníctvo, rozhodol som sa zakúpiť si váš program OMEGA. Zúčastnil som sa na seminári v Žiline, kde mi bol tento program predvedený a presvedčil ma o jeho kvalitách.
