Všeobecné

Počet príspevkov: 1869, Posledná zmena: 07.02.2016, 07:43
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: Zahraničná došlá faktúra v mene CZK
(Ing.Martina Kokošová, 05.10.2011, 15:24, Reakcia na: Zahraničná došlá faktúra v mene CZK)
Dobrý deň,
pri zahraničných preddavkových faktúrach je potrebné urobiť vyúčtovanie preddavku cez zahraničný interný doklad v okruhu zID, a použiť vzor Px. V tomto doklade Vám program vypočíta a zaúčtuje aj kurzové rozdiely. Následne účtujete konečnú vyúčtovaciu faktúru. Postup nájdete v Helpe, ak do hľadania zadáte text: poskytnuté preddavky - dodávka v tom istom roku, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 041/707 10 21.
Zahraničná došlá faktúra v mene CZK
(Dana Šavelová, 05.10.2011, 13:52)
Dobrý deň, poprosím Vás o radu, ako zaúčtovať:
1. zDPF na 4285 CZK z 3.8.2011 - evidujem
2. úhrada zDPF z eurového účtu 15.6.2011, 4285 CZK=179,22 EUR
  (vzor z2, úhrada dokladu zDPF) 314xxx/221xxx

3. zDF vyúčtovacia 4285 CZK - odpočet preddavku, k úhrade 0  CZK
  d.vystavenia 31.8.11, prijatia 2.9.11, DVDP 31.8.11,                (tovar  dodaný 22.8.11) , fa vystavená bez DPH
 
Nie je mi jasné aký vzor mám použiť(v helpe je mnoho postupov , ale neviem, ktorý je ten správny) pri evidovaní zDF 71 alebo 72 a ako vysporiadam kurzový rozdiel, pri odsúhlasení saldokonta mi program hlási chybu v bode 6. - kontrole zostatkov v salde a HK

Môžte mi prosím popísať podrobný postup? Ďakujem.
re: Úhrada faktúry bankomatovou kartou
(Ing.Martina Kokošová, 30.09.2011, 14:52, Reakcia na: Úhrada faktúry bankomatovou kartou)
Dobrý deň,
áno, úhradu budete účtovať až vtedy, keď Vám príde bankový výpis, ako úhradu DF. Ak by ste napríklad platili kartou pohonné hmoty, tiež by bolo potrebné najprv zaúčtovať predpis cez interný doklad a následne až na základe bankového výpisu úhradu. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 021.

Úhrada faktúry bankomatovou kartou
(Zuzana Janigová, 30.09.2011, 12:43)
Dobrý deň, zaujímal by ma postup úhrady faktúry platobnou kartou. DF si zaevidujem 5xx/321 a následnú úhradu na základe bankového výpisu 321/221?
Ďakujem
re: Preddavkové faktúry
(Ing.Martina Kokošová, 29.09.2011, 15:05, Reakcia na: Preddavkové faktúry)
Dobrý deň,
samozrejme, pokiaľ chcete z faktúry odpočítať preddavok, ten by mal byť predtým uhradený, aj účtovne vysporiadaný. Zelený štvorček na doklade s tým nemusí mať priamy súvis. Zelený štvorček na doklade znamená, že doklad je správne predkontovaný, tzn. že nie je porušená podvojnosť účtovania a je zadané správne rozúčtovanie súm.  Skontrolujte na doklade, či každý účtovný zápis obsahuje účet zadefinovaný v účtovom rozvrhu a či sedí rozúčtovanie súm. Strana MD sa musí rovnať na stranu DAL. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónom čísle 041/707 021.
re: Cestovné príkazy
(Ing. Eva Krauseová, 29.09.2011, 13:05, Reakcia na: Cestovné príkazy)
Dobrý deň pani Himešová,
kontaktujte nás prosím telefonicky na číslo 041/707 10 21 a následne sa pozrieme na Vašu licenciu a zakúpené moduly. Ďakujem.
Preddavkové faktúry
(Peter, 29.09.2011, 09:49)
Dobrý deň. V omege mi na dod. faktúru nepridalo zelený štvorček a následne na to mi nešlo spraviť závierku. Táto faktúra bola z časti uhradená preddavkovou faktúrou, ktorú som uviedol do časti preddavky. Mohlo tento problém spôsobiť to, že daná preddavková FA ešte nebola uhradená, pretože Banku som nestihol ešte vtedy spraviť?
Cestovné príkazy
(Martina Hišemová, 29.09.2011, 09:06)
Dobrý deň prajem,chcela by som Vás poprosiť o radu. Keď sa snažím účtovať cestovné príkazy po 20-tich zápisoch mi vyhodí okno, že nemôžem zadať viac ako 20 zápisov lebo vraj mám DEMO verziu. No to nie je pravda. Máme licenciu, kde účtovníctvo môže byť nainštalované do dvoch počítačov. Ďakujem.
re: Nákup kov.šrotu a DPH , výkaz evidencia v JU
(Ing. Eva Krauseová, 08.09.2011, 12:04, Reakcia na: Nákup kov.šrotu a DPH , výkaz evidencia v JU)
Dobrý deň pani Filipová,
postup na účtovanie kovového šrotu Vám vieme poslať mailom. Kontaktujte nás prosím telefonicky na číslo 041/707 10 21 prípadne mailom na omega@kros.sk.
Nákup kov.šrotu a DPH , výkaz evidencia v JU
(Emília Filipová, 07.09.2011, 17:31)
Dobrý deň, prosila by som o pomoc. Som plátca DPH a vykupujem kovový šrot.Obdržala som fa od dodávateľa bez DPH a ja by som to mala zdaniť.Prosím o poradenie, ako to dostanem do evidencie DPH a do ktorých riadkov to dím do výkazu DPH. Kovový šrot som kápila za 1.435 EUR.
re: " zamrznutý" program
(Ing.Martina Kokošová, 25.08.2011, 15:31, Reakcia na: " zamrznutý" program)
Dobrý deň,
pokiaľ nepoužívate modul objednávok odporúčam vypnúť v časti Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Objednávky voľbu „Automaticky prepočítať objednávky“. Automatický prepočet Vám v tomto prípade nebude prebiehať.  V prípade ďalších dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21.
" zamrznutý" program
(zderková, 25.08.2011, 13:33)
dobrý deň
od verzie 14.51 sa mi opakuje neustále rovnaký problém. keď pred ukončením programu pozatváram všetky okná okná, zobrazí sa mi hláška -prepočítavam objednávky- a program zamrzne. nedá sa vykonať žiadna operácia a keď program zatvorím x- kom, pri najbližšom otvorení programu mi naskočí hláška, že nebol korektne ukončený program a robia sa súvisiace korekcie. čo nie je v poriadku? ďakujem, Zderková
re: DOPLNENIE SúčTOV
(Ing. Daša Bušovská, 18.08.2011, 15:27, Reakcia na: DOPLNENIE SúčTOV)
Dobrý deň,
ďakujeme za Váš námet na úpravu v programe Omega. Zaradíme ho do zoznamu prijatých námetov od zákazníkov a vyhodnotíme (možnosť a náročnosť zapracovania, využiteľnosť a prínos pre užívateľov v závislosti od náročnosti zapracovania).
V prípade, že Váš námet bude vyhodnotený kladne, bude zaradený do plánu a postupne pripravený na zapracovanie do budúcich verzií programu Omega, o čom Vás budeme informovať.
DOPLNENIE SúčTOV
(Ing. Lenka Fojcíková - VIKING, 18.08.2011, 13:05)
Doby den, v Ciselniku Partneri - v pavom stlpci pod menom partnera prosim o doplnenie suctu jednotlivych Dokladov (Dodacich listov) tak ako je to pri fakturach  - tam sa sucet jednotlivych faktur zobrazi.
Ulahci nam to pracu
Dakujem
Fojcikova
re: opakovanie hlášky
(Ing. Katarína Mitašíková, 04.08.2011, 15:56, Reakcia na: opakovanie hlášky)
Dobrý deň,

odporúčam skontrolovať v menu Fakturácia/Odoslané objednávky rovnako aj pre Došlé objednávky v ľavom hornom rohu pod lupom pre hromadné označovanie čísla. Tieto čísla vypovedajú o tom, koľko objednávok je v programe zaevidovaných. Prepočet objednávok prebieha iba v tom prípade, ak nejaké objednávky sú zaevidované. Vypnúť ho môžete v menu Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia/Objednávky/Automaticky prepočítať objednávky. Pred verziou 14.50 je prepočet možné vypnúť cez Firma/Nastavenie/Režim účtovania/Objednávky.

V prípade, že sa výdajka  nenachádza na skladovej karte, odporúčam skontrolovať filtre v záložke Upresni na pohyboch danej karty (či nie je navolené kritérium, ktoré danej výdajke nevyhovuje).

V prípade nejasností, otázok nás môžete kontaktovať mailom na omega@kros.sk, prípadne telefonicky na t.č. 041/707 10 2.
opakovanie hlášky
(zderková, 03.08.2011, 21:09)
dobrý deň
po vystavení faktúry mi program neustále hlási, že robí prepočet došlých objednávok, pričom žiadne objednávky nemám nahraté. Tú istú hlášku mi zobrazuje pri ďalších úkonoch / pred vypnutím  programu, pridávaní výdajok.../. tak isto som som zistila, že na skladovej karte chýba výdajka, ale v zozname výdajok zobrazená je. prosím poraďte, čo mám urobiť, aby program pracoval správne. Ďakujem
re: Dobropis
(Ing. Zuzana Uríková, 03.08.2011, 08:28, Reakcia na: Dobropis)
Dobrý deň pani Turčinová,
zahraničnú došlú faktúru z 1.5. zaúčtujete do okruhu zDF. 3.5. zaúčtujete BV - úhrada zahraničnej došlej faktúry. Dobropis k zahraničnej došlej faktúre zaúčtujete v okruhu zDD s dátumom 1.5., v rozpise zadávate sumu plusom, v účtovných zápisoch si program sumy zaúčtuje so znamienkom mínus. Správnu zahraničnú došlú faktúru s dátumom 6.5. zadáte v okruhu zDF. zDF z 6.5. započítate spolu so zDD cez okruh zID - zahraničný interný doklad a vzor zZ - zápočet. Na zDD zostane k úhrade 11,- Eur a túto sumu vyrovnáte cez bankový výpis s dátumom 12.5..
Dobropis
( S.Turčinová, 03.08.2011, 00:31)
Dobrý deň,
ako mám zaúčtovať:
1.5. prišla zDF  21,- €
3.5. importovaný BV,    úhrada zDF 21,- €
neskôr prišiel dobropis na zDF v sume 21,- € s dátumom 1.5.
6. 5. správna zDF na sumu 10,- €
12.5. importovaný BV - vrátenie rozdielu od dodávateľa 11,-
Čo mám s čím spárovať, ďakujem.
                                                         
re: interny doklad
(Ing.Martina Kokošová, 26.07.2011, 09:31, Reakcia na: re: interny doklad)
Dobrý deň,
k účtovaniu lízingu máme presne spracovaný postup. Prosím kontaktujte nás na omega@kros.sk aby sme Vám ho vedeli preposlať do mailu.
re: hromadne precislovanie
(Ing. Zuzana Uríková, 26.07.2011, 08:18, Reakcia na: re: hromadne precislovanie)
Dobrý deň,
prosím kontaktujte nás na telefónnom čísle 041/707 10 21 pre bližší popis.
re: interny doklad
(katarina, 25.07.2011, 16:42, Reakcia na: re: interny doklad)
Skusala som - ale: ako to spravit, aby na ID boli len tie ucty, ktore som Vam napisala? Nechcem uctovat o zaklade DPH, ten by tam mal byt len informativne - jedna sa o mesacnu splatku pri uctovani lizingu.
Dakujem.
re: hromadne precislovanie
(katarina, 25.07.2011, 16:40, Reakcia na: re: hromadne precislovanie)
No presne toto som spravila, bohuzial ten doklad nie jej posledny, aj ked podla casu zauctovania ktory som tam vlozila by mal byt - preto som vam pisala. Treba tam spravit este nieco ine?
Dakujem.
re: hromadne precislovanie
(Ing. Zuzana Uríková, 25.07.2011, 16:17, Reakcia na: hromadne precislovanie)
Dobrý deň,
zmenu dátumu a času na pokladničnom doklade spravíte priamo v pokladničnom doklade v záložke Ostatné údaje. Pri tlači pokladničného dokladu môžete zadať kritérium zotriediť podľa dátumu vystavenia a interného čísla dokladu pre správne zobrazenie zostatkov v pokladni za jednotlivé dni. Pre bližší popis nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk. 
re: interny doklad
(Ing.Martina Kokošová, 25.07.2011, 15:34, Reakcia na: interny doklad)
Dobrý deň,
ak potrebujete v rámci interného dokladu účtovať o DPH, odporúčam použiť vzor ID2 - Nový doklad - vstup DPH, ktorý Vám doklad rozúčtuje a pre DPH nastaví správny typ sumy.
hromadne precislovanie
(katarina, 25.07.2011, 13:08)
Dobry den,
pri hromadnom precislovani dokladov potrebujem, aby jeden z dokladov bol v pokl. knihe nahraty ako posledny v kvartali. Ked vsak dam vytlacit Pokl.knihu, posledny nie je, aj ked som priamo v doklade zmenila aj cas vystavenia dokladu na 23:30:00 dna 30.06.2011. Ako dosiahnem aby tento doklad bol v Pokl. knihe naozaj ako posledny dna 30.06.2011 a aby som nemala zaporny stav v pokladni? Myslela som ze to funguje na rovnakom principe ako Alfa.
Dakujem.