Všeobecné

Počet príspevkov: 1750, Posledná zmena: 16.07.2015, 11:25
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
platobný príkaz
(lydia, 24.11.2010, 15:01)
Potreboval by som nastaviť platobný príkaz tak, ak som už z daného dokladu vystavil čiastočnú uhradu a ešte nemám nahodenú banku aby ponúkal iba tu sumu ktorú mám doplatiť. Stalo sa že som vystavili PP a uhradil, banku som nezaevidoval a za 5 dní som to dal znova uhradiť a ponúklo mi celú sumu.
re: Odolané dobropisy
(Martina Kavecká, 11.11.2010, 14:56, Reakcia na: Odolané dobropisy)
Dobrý deň,
ak máte odoslané dobropisy započítané vo výsledovke a výkaze ziskov a strát, budú zaúčtované aj v evidencii účtovných dokladov a následne zobrazené v KAE.
Predpokladám, že máte použitý filter, preto je potrebné v EUD v záložke Funkcie stlačiť tlačidlo Vyčisti. V tlačovej zostave KAE je tiež potrebné stlačiť tlačidlo Vyčisti, zadať nové kritéria a stlačiť tlačidlo Obnov.
V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj telefonicky 041/707 10 21.
re: mzdy
(Ing. Lenka Čopáková, 11.11.2010, 13:40, Reakcia na: mzdy)
Dobrý deň,
pri výplate miezd a účtovaní odvodov cez BV odporúčame  využiť vzor "Iný výdaj" bez párovania na príslušný interný doklad. Účty 331 a 336 štandardne v programe nie sú nastavené ako saldokontné, preto ani nie je potrebné párovať tieto doklady ako saldokontné.
Odolané dobropisy
(Mária, 11.11.2010, 13:32)
Dobrý deň. Prečo sa mi nedostali odoslané dobropisy do evidencie účtovných dokladov a do KAE, keď sa mi dostali do výsledovky a do výkazu ziskov a strát. Ďakujem
mzdy
(Knapiková, 11.11.2010, 11:28)
Poprosim o pomoc pri správnom zaučtovaní čistej mzdy a odvodov.Ide mi o to, že keď idem zaučtovať platbu /cez učet/ naviem či môžem použiť vzor * iný výdaj * alebo použiť *uhrada faktur* aby som sa dostala na prislušný interný doklad a tam sa mi to odpisalo.Je vôbec potrebné odpisovať na internom doklade platbu čo sa týka mzdy a tak podobne?
Ďakujem za pomoc
re: Prechod z firmy na inu firmu
(Ing. Zuzana Uríková, 09.11.2010, 15:16, Reakcia na: Prechod z firmy na inu firmu)
Dobrý deň,
prosím kontaktujte nás s bližším popisom situácie telefonicky na čísle 041/707 10 21 alebo mailom na adrese omega@kros.sk.
Prechod z firmy na inu firmu
(Katka, 09.11.2010, 09:56)
Dobry den, chceme od 1.1.2011 zacat uctovat v Omege novu firmu, pricom stara firma (ktoru v Omege uctujeme teraz) zanikne. Ide nam iba o zmenu firmy, na ktoru je registracia u Vas vedena, bez nutnosti zakupenia multilicencie. Cize vsetky produkty, ktore teraz mame u Vas zakupene prejdu  na novu firmu. Aky je postup? Dakujem
re: Inštalácia druhej OMEGY
(Kinierová Viera, 04.11.2010, 10:34, Reakcia na: Inštalácia druhej OMEGY)
Dobrý deň pani Janigová,

vzhľadom na platné licenčné podmienky (bod 10) by sa štandardne nemalo stať, že budú na jednom počítači nainštalované dve kópie programu Omega. V prípade, že sa jedná o výnimku, pri ktorej sú dodržané aj platné licenčné podmienky, kontaktujte nás telefonicky 041/7071021, alebo mailom na  adrese omega@kros.sk.

Inštalácia druhej OMEGY
(Zuzana Janigová, 04.11.2010, 09:10)
Dobrý deň, môžem poprosiť postup pri nainštalovaný druhej OMEGY (iná firma)?

Ďakujem
re: omega a 4 uzivatelia
(Mgr. Jana Brodňanová, 02.11.2010, 09:59, Reakcia na: omega a 4 uzivatelia)
Dobrý deň,
v programe Omega je možné pracovať v sieti na jednej databáze, pričom k tomu nie je potrebná špeciálna sieťová licencia. To znamená, že ak máte počítače prepojené v sieti  a do programu Omega na každom PC pripojenú rovnakú databázu, môžu užívatelia pracovať v rôznych evidenciách (napr.fakturácia, sklad) naraz. Dôležitou podmienkou je, aby sa do databázy prihlasoval každý užívateľ pod vlastným užívateľským menom. Ohľadne podrobnejších informácií nás môžete kontaktovať na tel.č. 041/707 10 70
omega a 4 uzivatelia
(Marek Paľko, 30.10.2010, 18:57)
Zaujima ma ci je mozne aby 2 uzivatelia pracovali  sucastne na 2pc a pristupovali jeden do fakturacie a druhy na sklad? Omega ma licenciu pre 4 uzivatelov nie je to vsak sietova licencia.
Dakujem.
Dohoda o započítaní záväzkov a pohľadávok
(Jana Pavlíková, 21.10.2010, 16:22)
Chcela by som sa opytať ako naučtovať Dohodu o započítaní záväzkov a pohľadavok prijatej a vystavenej fakúry. Prosím o zaslatie presneho postupu na mail janka6805@azet.sk. Vopred Vám ďakujem za pomoc
re: Samozdanenie služieb z EU
(Ing. Martina Kokošová, 21.10.2010, 12:37, Reakcia na: Samozdanenie služieb z EU)
Dobrý deň,

prosím kontaktujte nás s bližším popisom situácie na omega@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 21.
Samozdanenie služieb z EU
(Knapiková, 21.10.2010, 10:48)
Poprosim Vás mohli by ste mi poslať podrobnejšie riešenie pretože som to tak urobila podľa vzoru 73 a mne tam vypisuje hlášky neviem si s tým rady.Čo sa týka § sedí.Faktura je na sumu
13,92 EUR.
Ďakujem
re: Samozdanenie služieb z EU
(Ing. Martina Kokošová, 20.10.2010, 13:37, Reakcia na: Samozdanenie služieb z EU)
Dobrý deň pani Knapíková,

Na samozdanenie služby z EU odporúčam použiť vzor 73. Ten Vám doplní aj typy súm aj účty DPH. Každý typ sumy je definovaný konkrétnym paragrafom a predstavuje konkrétny riadok v DP, preto odporúčam odkontrolovať, či je daný typ sumy v súlade s tým, čo potrebujete zaúčtovať.
Samozdanenie služieb z EU
(Knapiková, 20.10.2010, 11:29)
Dobrý deň
Aké účety DPH mám použiť pri samozdanení služieb z EU
Ďakujem
re: DPH uctovanie
(Ing. Lenka Čopáková, 18.10.2010, 10:27, Reakcia na: DPH uctovanie)
Dobrý deň,

pri vytváraní uzávierky DPH typu D cez menu Firma - Uzávierka - Pridaj, odporúčame zapnúť voľbu "Preúčtovať zostatky DPH". Zapnutím tejto voľby Vám program vytvorí interný doklad, v ktorom budú preúčtované zostatky DPH z jednotlivých analytík na účet 343.000. Na tomto účte potom môžete sledovať konečnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet.
Odvod dane a vrátenie nadmerného odpočtu odporúčame účtovať cez BV alebo PD oproti účtu 343.000.

DPH uctovanie
(katarina, 17.10.2010, 20:29)
Dobry den,

ako spravne zauctovat vratku nadmerneho odpoctu z DU, ked som nastavenie uctu 343 pouzila tak, ako ponukate vy /nemenila som analytiku/?? Mam uctovat na MD343019?
Doteraz som pouzivala iny program, tam bola samostatna analytika na uhradu dan. povinnosti aj na vratku nadm. odpoctu.
Ponuka program Omega po uzavierkach a spracovani DPH nejaky interny doklad, ktory sumarizuje mesacnu, resp. kvartalnu DPH?
Dakujem.
re: Platba bankovou kartou v zahraničí
(Martina Kavecká, 12.10.2010, 07:08, Reakcia na: Platba bankovou kartou v zahraničí)
Dobrý deň pani Gažíková,
predpokladám, že platobnou kartou v EUR budete platiť nejaké účty napr. v CZK. Takéto pohyby odporúčame zaúčtovať cez zID.
Tj. Nákup zaúčtujete v okruhu zahraničných interných dokladov cez pomocný účet (napr. 261). Samotný pohyb z banky cez bankový výpis v okruhu BV.
Platba bankovou kartou v zahraničí
(A.Gažíková, 12.10.2010, 06:44)
Prosím o pomoc pri zaúčtovaní platby bankovou kartou v zahraničí.
Banková karta vedená v EUR sa používa pri platbe v štátoch, kde je iná mena ako EUR. Poprosila by som Vás o radu správneho zaúčtovania. ďakujem
re: Mzdy
(Martina Kavecká, 11.10.2010, 17:28, Reakcia na: Mzdy)
Dobrý deň pani Knapíková,
predpokladám, že účtujete predpisy miezd v okruhu ID cez vzor ID -Zaúčtovanie miezd.
Pre vyriešenie potrebujeme dodatočné informácie,kontaktujte nás na omega@kros.sk alebo telefonicky 041/707 10 21.
Mzdy
(Knapiková, 11.10.2010, 16:43)
Dobrý deň
Chcem zaučtovať mzdy podľa okruhu *mzdy* ale keď zadám hrubú mzdu a odvody ako ma to program pýta tak na konci mám hrubú mzdu navyšenú o odvody.Akokeby program chápal hrubá mzda = čistá mzda.
re: Fakturacia
(Ing. Alena Vitkovská, 11.10.2010, 08:11, Reakcia na: Fakturacia)
Dobrý deň,
ak potrebujete upraviť číslovanie odoslaných faktúr, môžete to urobiť cez "Firma - Nastavenie - Číslovanie dokladov". Rozbalíte odoslané faktúry a na číselnom rade po stlačení Oprav upravíte Formát číselného radu tak, ako potrebujete. Kliknete na bunku, v ktorej je číslo faktúry a v pravej dolnej časti formulára, kde sú inicializačné hodnoty vymažete hodnotu z bunky "Číslo". Tým sa hodnota bunky nastaví na nulu a číslovanie faktúr začne od čísla 1.
Fakturacia
(katarina, 10.10.2010, 09:41)
Dobry den,

prosim o radu pri fakturacii - podnikatel si vystavuje odberatelske faktury v inom programe ako omega. Ja ako uctovnicka ich do omegy nahravam cez Evidencia - uctovne doklady.
Chcela by som, aby zacal faktury vystavovat v omege - ked vsak skusam ist cez Fakturacia - Odoslane faktury - Pridaj, tak mi ponuka cislo 50, ktore je prave v poradi. Ja by som vsak chcela, aby si ich nahral od zaciatku, teda od cisla 1.
Ako treba postupovat? Chcem mu to ukazat na mojom PC, nasledne by som chcela do jeho PC urobit export ciselnika partnerov a evidencie vyslych faktur, potom si budem vzdy nove faktury do svojho PC importovat.
Vopred dakujem za pomoc.
re: Faktury
(Jana Pavlíková, 30.09.2010, 09:10, Reakcia na: re: Faktury )
Dobrý deň pani Kokošova,
Ďakuejem za odpoved ale velmi som to nepochopila tak by som Vás velmi rada poprosila o zaslatie postupu k učtovaniu preddavkov na mail janka6805@azet.sk

Velmi pekne Vám dakujem