Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2694, Posledná zmena: 07.05.2015, 11:40
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
zaradenie DM
(Darina N., 20.03.2011, 15:26)
Ako mám zaradiť do DM postavenú predajňu vo vlastnej réžii, keď ešte nebola skolaudovaná a je to dočasná stavba /5rokov/
Preddavková faktura z EU
(Dana , 19.03.2011, 17:46)
Prosím ako správne zaúčtovať : prišla nám preddavková faktúra z Anglicka, túto sme kartou zaplatili a následne prišla faktúra ostrá na tú istú sumu.
re: preddavok u neplatitela dph
(Andrea Kotrbancová, 18.03.2011, 11:11, Reakcia na: preddavok u neplatitela dph)
Dobrý deň, došlú preddavkovú faktúru zaevidujete do Evidencie/Záväzky s typom dokladu Preddavok. Poskytnutý preddavok zaúčtujete do peňažného denníky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane (napr. Prevádzková réžia, alebo Výdavok za tovar...) ako úhradu záväzku (preddavok). Došlú faktúru zaevidujete do Evidencie/Záväzky s typom dokladu Faktúra. Priamo v záväzku v časti Úhrady pridáte úhradu a záväzok uložíte.
preddavok u neplatitela dph
(Branislava Valášková, 18.03.2011, 10:20)
Dakujem velmi pekne za odpoved. A mozte mi prosim Vas poradit aj opacny pripad? Teda ak sa jedna o preddavok poskytnuty?
dakujem velmi pekne
re: preddavok u neplatitela dph
(Andrea Kotrbancová, 18.03.2011, 07:59, Reakcia na: preddavok u neplatitela dph)
Dobrý deň, prijatý preddavok zaúčtujete do príjmov ovplyvňujúcich základ dane, napr. Príjem za tovar a urobíte to ako úhradu pohľadávky - preddavková faktúra. Do 15 dní vytvoríte faktúru na prijatú platbu. Vo Fakturácia/Faktúry tlačidlom  Kópia/ Kópia z preddavkovej faktúry. Vo faktúre v záložke preddavky sa zobrazí úhrada z preddavkovej faktúry. Faktúru uložíte do evidencie pohľadávok, kde bude uhradená. V peňažnom denníku ako neplatiteľ DPH už ďalej neúčtujete.

preddavok u neplatitela dph
(Branislava Valášková, 17.03.2011, 21:54)
Prosim Vas, mohli by ste mi poradit presny postup zauctovania preddavku u neplatitela dph? Prijaty preddavok je napriklad 100 Eur, nasledne je vystavena ostra fa na 100 Eur. Ako to mam presne zauctovat v PD a ID?
Uz som tu podobny prispevok nasla ale nerozumiem tomu, ze aj v PD aj v ID je to zauctovane ako VOZD...
Velmi pekne dakujem
re: započítanie pohľadávok a záväzkov
(Andrea Kotrbancová, 17.03.2011, 13:44, Reakcia na: započítanie pohľadávok a záväzkov)
Dobrý deň, zaúčtujete to v peňažnom denníku cez Interné doklady. Pohľadávku uhradíte cez Interný príjem a záväzok cez Interný výdavok. Interné doklady uložíte ako uzávierkové.
započítanie pohľadávok a záväzkov
(monika B., 17.03.2011, 09:00)
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, ako správne zaúčtovať vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov?
Ďakujem za odpoveď.
re: Odpoved
(Andrea Kotrbancová, 15.03.2011, 14:35, Reakcia na: Odpoved)
Urobte zálohu účtovníctva cez Firma/Zálohu účtovníctvo, napríklad na disk C:.
Potom cez Firma/Reparovanie databázy spustite nad touto databázou reparáciu. Ak nepomôže, zatvorte program. Cez ponuku Winidowsu Štart/Programy/Kros/Alfa - Oprava databáz - spustite nad touto databázou opravu. Ak nepomôže ani oprava, pošlite nám zálohu účtovníctva na alfa@kros.sk. Ďakujeme.
re: Faktúra z EU a vystavený dobropis
(Andrea Kotrbancová, 15.03.2011, 14:28, Reakcia na: Faktúra z EU a vystavený dobropis )
Dobrý deň, vysporiadate ich v peňažnom denníku cez interné doklady. Faktúru uhradíte cez Interný doklad Výdavok. Suma sa zaúčtuje do výdavkov kladnou sumou. Dobropis uhradíte cez Interný doklad Výdavok. Suma sa zaúčtuje do výdavkov mínusovou sumou.
Na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach v kategórií Účtovníctvo nájdete postup na vzájomný zápočet medzi odoslanou faktúrou a dobropisom. Postupujte rovnakým spôsobom, ale vo vašom prípade cez interné výdavkové doklady.
Odpoved
(Horvathova Beata, 15.03.2011, 13:41)
Tato chybova hlaška sa vypisuje v roku 2010. Dakujem.
Faktúra z EU a vystavený dobropis
(jarka, 15.03.2011, 12:53)
Dobrý deň,
došla nám faktúra z EU,ktorá nebola zaplatená z dôvodu výmeny tovaru.Následne nám zaslali dobropis k tejto faktúre.Ako vysporiadať fa+ dobropis,ak neboli zaplatené?
Ďakujem za skorú odpoveď.
re: ako sa učtuju kurzove rozdiely
(Andrea Kotrbancová, 15.03.2011, 12:31, Reakcia na: re: ako sa učtuju kurzove rozdiely )
Ešte by sme doplnili, že kurz si musíte vyhľadať v Číselníku/Kurzový lístok, kde si ho stiahnete. V tabuľke výpočet kurzových rozdielov ho doplníte ručne.
re: ako sa učtuju kurzove rozdiely
(Andrea Kotrbancová, 15.03.2011, 12:30, Reakcia na: ako sa učtuju kurzove rozdiely )
Dobrý deň, kurzové rozdiely program vypočíta automaticky. V peňažnom denníku vyberiete príslušnú pokladnicu, zvolíte Kurzové rozdiely. Doplníte kurz ECB k 31.12.2010 príslušnej meny a stlačíte  Vypočítať. Program vypočíta a zaúčtuje kurzový rozdiel.
re: run-time error 380
(Andrea Kotrbancová, 15.03.2011, 11:27, Reakcia na: run-time error 380)
Dobrý deň, táto chyba sa zobrazuje v prípade, že pri otvorení firmy, nebola správne nastavená resp. potvrdené zmena sadzby DPH. Prosím Vás na alfa@kros.sk nám pošlite bližšie informácie o tom v akom účtovnom roku Vám vypisuje táto chybovú hlášku. Ďakujeme.
ako sa učtuju kurzove rozdiely
(jana, 15.03.2011, 11:01)
Dobrý chcely by som sa opytat ako sa učtuje kurzove rozdiely v CZK najprv si stiahnem kurzový listok z internetu  a nechceme stiahnut v pokladnici automaticky kurzový listok
run-time error 380
(horvathova beata, 14.03.2011, 19:34)
Dobrý deň.Pri účtovaní do peňažneho denníka,na bankový prevod do fondov vyskočí run-time error380 invalid property value.Odvtedy blokuje zápis do peňažneho denníka. Jedna sa o verziu 16.50.Tou cestou Vás prosím o radu. Srdečná vdaka.
re: BV
(Andrea Kotrbancová, 14.03.2011, 14:20, Reakcia na: BV)
Dobrý deň,v tomto prípade tento pohyb zaúčtujeme  podľa bankového výpisu do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane. Prípadne, ak viete, čo ste platili, skúsiť si vyžiadať kópiu dokladu a základe toho si nákup zaúčtujete do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Odporúčame Vám poradiť sa s účtovným poradcom.
re: Poskytnutý preddavok v Alfe
(Andrea Kotrbancová, 14.03.2011, 14:02, Reakcia na: Poskytnutý preddavok v Alfe)
Dobrý deň, v tomto prípade vzniká preplatok na faktúre. Zrejme bude potrebné sa dohodnúť s vaším dodávateľom na ďalšom postupe. Buď Vám vystaví dobropis a sumu vráti späť na účet, alebo si ju započítate neskôr v ďalšej faktúre od tohto dodávateľa.
Poskytnutý preddavok v Alfe
(Ľubka, 14.03.2011, 12:57)
Dobrý deň,
mám problém s poskytnutým preddavkom v alfe. Prišla nám preddavková faktúru, ktorú sme uhradili cez banku v hodnote 400€. Následne nám prišla riadna faktúra v hodnote 380€, takže sme uhradili viac a vznikla nám pohľadávka. Neviem ako mám postupovať pri účtovaní. Sme platcami DPH.
ďakujem
re: Príspevok na podnikanie
(Andrea Kotrbancová, 14.03.2011, 12:54, Reakcia na: re: Príspevok na podnikanie)
Dobrý deň, v úvodnom okne, ak myslíte v prehľadoch o firme, sa zobrazuje suma všetkých záväzkov, ktoré sú zaúčtované v evidencii záväzky.Tiež tam nájdete záväzky splatné do 3 dní alebo po splatnosti. Neuhradené záväzky nájdete v evidencii záväzky v dolnej časti ako Zostáva uhradiť.
re: úhrada faktúry v cudzej mene
(Andrea Kotrbancová, 14.03.2011, 12:42, Reakcia na: úhrada faktúry v cudzej mene)
Dobrý deň, ak si vediete valutovú pokladnicu s menou CZK, pri úhrade faktúry v EUR si program vypočíta a zaúčtujete kurzový rozdiel automaticky. V inom prípade je potrebné v evidencii/Pohľadávky vstúpiť do faktúry cez Oprav a v časti Úhrady tlačidlom Pridaj - pridajte kurzový rozdiel.
re: preplatok na došlých faktúrach
(Andrea Kotrbancová, 14.03.2011, 12:27, Reakcia na: preplatok na došlých faktúrach)
Dobrý deň, v roku 2010 urobíte úhradu záväzku, na ktorom vznikne preplatok. Preplatok sa zobrazuje v stĺpci Zostáva uhradiť mínusovou sumou. Preplatený/nevysporiadaný záväzok sa prenesie do roku 2011. Záväzky vyrovnáte ručne. Vstúpite do preplateného záväzku cez Oprav a v časti Úhrady, pridáte úhradu a sumu zadáte mínusom. Do poznámky si uveďte na ktorú faktúru to bolo preúčtované. Ďalšie faktúry, ktoré potrebujete započítať s týmto preplatkom uhradíte tiež ručne. V časti Úhrady pridáte ručne úhradu, ale už kladnou sumou.
BV
(Alena S, 12.03.2011, 15:39)
Dobrý deň. Mám otázočku ohľadom účtovania BV.Ak platím kartou a nejakým spôsobom sa mi "zapotroší" doklad čiže pokladničný blok ako mám postupovať keďže musím zaúčtovať pohyb na účte aby mi to tam sedelo? Ďakujem pekne
preplatok na došlých faktúrach
(daniela, 12.03.2011, 13:25)
chcem vas poprosit o pomoc. Mam pred sebou doklady jednej uctovnej jednotky, ktora uhradzala faktury, upomienky, urgencie.....skratka vsetko a tak sa stalo, ze ma u jedneho dodavatela preplatok cca 100€ za rok. Preplatok je odsuhlaseny s dodavatelom a je dohoda, ze buduci rok ( 2011 ) bude preplatok z roku 2010 pouzity na uhradu faktur roku 2011. Ako to urobit v Alfe, aby som tie "peniaze" mala buduci rok k dispozicii na uhradu doslych faktur?