Od českého dodávateľa – platiteľa DPH ste dostali faktúru za tovar v sume 1 800 czk. Na faktúre je uvedený prenos daňovej povinnosti.
Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch
- Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
- typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
- v Mena vyberte CZK a do Základ doplňte sumu faktúry,
- kurz záväzku a kurz DPH bude automaticky doplnený z kurzového lístka stiahnutého v programe. Kurz stiahnete v poli kurz záväzku alebo cez číselníky – kurzový lístok. Po doplnení kurzu bude suma prepočítaná aj na menu EUR.
- vyberte stĺpec PD prípadne členenie,
- v poli DPH je doplnená 20% sadzba, riadok DPH je 07/08 pre zdaniteľné obchody a riadok 19C pre odpočítanie dane,
- vyplnený záväzok uložte.
V evidencii DPH je suma zaevidovaná dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane.
V poli DNT – Dátum nadobudnutia tovaru doplňte dátum kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Tento dátum bude doplnený aj do kontrolného výkazu. Vyplnený formulár uložte.
Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre “zahraničné samozdanenie” a to konkrétne riadky 09/10 a 19B.
Kategórie
ALFA plus,
Účtovníctvo
Zdieľať
