Ako zaevidovať došlý dobropis?

Dodávateľ Vám dodal tovar, na ktorý vystavil faktúru – daňový doklad. Časť tovaru ste reklamovali a vrátili späť. Dodávateľ na reklamovanú časť tovaru vystavil a zaslal dobropis v sume 600 eur s DPH.

Zaevidovanie došlého dobropisu

Pridajte nový záväzok,
vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte predmet fakturácie,
sumu doplňte mínusom,
na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD prípadne Členenie,
riadok DPH je 28 (19Ao),
záväzok uložte.

V evidencii DPH je doplnený Oddiel KV – C2,
v poli č. pôvodného dokladu doplňte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
formulár uložte.

Úhrada došlého dobropisu v peňažnom denníku

v časti Banka zvoľte Výdavok, vyplňte dátum vyhotovenia,
v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vyberte z evidencie záväzkov uhrádzaný dobropis a úhradu uložte.

Keďže suma došlého dobropisu bola zaúčtovaná ako výdavok – mínusom, suma dobropisu bude na bankový účet pripočítaná.