Daňovník – mesačný platiteľ DPH vystavil faktúru inému platiteľovi DPH za predaj pšenice. Fakturuje 500 kg a cena za 1 kg je 1,50 eur.
Vystavenie faktúry
- Vytvorte novú faktúru, kde vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
- Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – 69,
- vyplňte predmet fakturácie,
- pridajte fakturovanú položku. Percento DPH je 0% a Riadok DPH je O – tieto údaje nemeňte.
- Na záložke Texty v časti Záver vyberte povinný text „Prenesenie daňovej povinnosti“ a faktúru uložte.
- Vo formulári evidencie DPH doplňte ďalšie údaje tlačidlom Oprav,
- zakliknite voľbu Dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (§ 69 ods. 12, písm. f) až i) a zobrazené upozornenie potvrďte,
- v ďalšej časti vyplňte Číselný kód tovaru, Množstvo tovaru a Mernú jednotku,
- oddiel KV vyberte A2.
Kategórie
ALFA plus,
Obchod
Zdieľať
