Daňovník – platiteľ DPH vystavil českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená s dátumom 13.5.2022 a a je vystavená českých korunách.
Faktúru vystavte cez Obchod – Faktúry.
- vyplňte údaje o odberateľovi a dátumy,
- typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte predmet fakturácie,
- menu dokladu zmeňte na czk. Kurzy budú doplnené automaticky, ak je stiahnutý kurzový lístok. V prípade potreby ich stiahnite cez tlačidlo s tromi bodkami v poli kurz pohľadávky alebo cez menu Číselníky – kurzový lístok, kde v spodnej časti kliknite na pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu.
- V záložke položky pridajte fakturované položky. Vyplňte názov, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. % DPH (sadzba) je 0,
- v záložke Zápis do vyberte správny Stĺpec PD, prípadne Členenie.
- Riadok DPH je 14 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43). Položku uložte.
- Na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
- vystavenú faktúru uložte.
- Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že faktúra Nevstupuje do KV,
- suma vstupuje do daňového priznania DPH a do súhrnného výkazu.
Zaúčtovanie úhrady v peňažnom denníku
- Zvoľte Banka – Príjem,
- vyplňte dátum a cez Uhrádzaný doklad z evidencie pohľadávok vyberte faktúru v cudzej mene.
- Vo formulári opravte sumu v eurách – na skutočnú, ktorá bola prijatá na bankový účet. Automaticky bude prepočítaný a doplnený kurz úhrady,
- ak je kurz pri úhrade iný ako kurz pri vystavení faktúry automaticky bude vyčíslený aj kurzový rozdiel a to kurzový zisk alebo strata,
- vyplnený príjmový doklad uložte.
Kategórie
ALFA plus,
Obchod
Zdieľať
