Menu

e-kasa: oprava faktúry

e-kasa: oprava faktúry

Hotel ABC, s. r. o. vystavil 28.10.2019 odoslanú faktúru na ubytovanie v tuzemsku s 20 % sadzbou DPH. Doklad bol uhradený cez e-kasu. Po vytlačení dokladu sa zistilo, že faktúra mala byť vyhotovená s 10 % sadzbou DPH. Ako správne postupovať pri oprave dokladu?

Pôvodná faktúra s 20 % sadzbou bola vystavená v menu Fakturácia – Odoslané faktúry a zároveň uhradená pomocou systému e-kasa. Faktúra bola smerovaná do DP DPH na riadok 03, 04 a oddielu KV DPH A1 (v prípade občana je faktúra smerovaná do oddielu KV DPH D2).

Vzhľadom na skutočnosť, že doklad bol vystavený s chybnou sadzbou dane a následne uhradený cez e-kasu, pri oprave odporúčame v programe OMEGA postupovať nasledovne:
1. Vystaviť Storno faktúry alebo Dobropis,
2. Uhradiť Storno faktúru alebo dobropis cez systém e-kasa,
3. Vystaviť novú faktúru so správnymi údajmi a sadzbou DPH,
4. Uhradiť novú faktúru cez systém e-kasa.

 

Vystavenie storno faktúry

Aby bol doklad korektne vysporiadaný aj v DP DPH, je potrebné vystaviť opravný doklad k pôvodnému dokladu. V takomto prípade vystavíme storno faktúry cez menu Fakturácia – Storno faktúry, prípadne cez menu Fakturácia – Odoslané dobropisy.

Storno faktúry/ odoslaný dobropis môžeme vystaviť kópiou z pôvodnej faktúry, pomocou funkcie Kópia z Odoslanej faktúry.

Storno faktúra bude vystavená s dátumami pôvodného vzniku daňovej povinnosti. V našom prípadne je to 28.10.2019. Tento dokladu bude vchádzať do pôvodného zdaňovacieho obdobia DP DPH. Pri tomto opravnom doklade je potrebné použiť tiež rovnaké smerovanie do DP DPH (riadky 03/04) a KV DPH (C1 alebo D2). Zároveň na doklade vyplníme číslo pôvodného dokladu.

Storno faktúry uhradíme cez systém e-kasa, čím sa zruší informácia o pôvodnej faktúre.

Vytvorenie novej faktúry

Následne vystavíme novú faktúru so správnou sadzbou DPH – 10 %, ktorú uhradíme cez systém e-kasa.

Úhrada novej faktúry

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link