Dobrý deň,
poprosím o radu ako zaúčtovať 2 aktúry s prenosom daňovej povinnosti od nášho dodávateľa. Prvá je predfaktúra s prenesením daňovej povinnosti na sumu 1700Eur, ktorá bola uhradená bankou na účet dodávateľa, a druhá je vyúčtovacia fa na 0,- Eur, kde je odpočítaný preddavok DPH je 0,- všade nakoľko sa jedná o prenos daňovej povinnosti, dakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
došlú predfaktúru si zaevidujete do evidencie záväzkov s typom dokladu: Preddavková faktúra, sadzba DPH N a doplníte sumu. Doklad uložíte. Naviažete na predfaktúru úhradu z peňažného denníka.
Došlú vyúčtovaciu faktúru si zaevidujete s typom dokladu:
Faktúra – §69 ods. 2, 9-12, sadzba DPH sa nastaví automaticky N, doplníte sumu, v časti Zápis do sa doplnia riadky pre samozdanenie: 20, 09/10/, N. Doklad uložíte, zobrazí sa aj záznam DPH, uložíte OK.
Následne do dokladu opäť vstúpite cez tlačidlo Oprav a na záložke Vyrovnanie si pridáte ručné vyrovnanie s typom- Predfaktúra-a napárujete už uhradenú preddavkovú faktúru.
