Všeobecné

(Ing. Eva Vojteková, 10.07.2020, 12:14, Reakcia na: Fakturácia)

Dobrý deň Mirka,
vyúčtovaciu faktúru je potrebné nahodiť v sume 800 € a odpočítať zálohu do nuly. Následne na preplatok zálohy 200 € vystavíte dobropis.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať aj na HOTLINE 041/ 707 10 21.

Pridať reakciu

(Mirka, 10.07.2020, 07:24)

dobrý deň,potrebujem poradiť vystavená preddavková FA,úhrada 1000€, vyúčtovacia faktúra  800€,,a teraz -mám  odpočítať s preddavku sumu 800€ a vysledok na faktúre bude 0€ alebo odpočítať celú sumu prijatého preddavku 1000€ a výsledok bude - 200€,,ktorá možnosť je správna ? vďaka

Pridať reakciu

(Ing. Ivana Jandzíková, 09.07.2020, 06:57, Reakcia na: Daňové priznanie PO)

Dobrý deň,
v tomto prípade by som odporučila obrátiť sa na hotline finančnej správy.

Pridať reakciu

(Mária, 08.07.2020, 05:40)

Dobrý deň. Áno, presne tak sme to urobili. Ale pri odoslaní DP na stránke finančnej správy nám vysvieti riadok 500 červenou farbou - vykazuje chybu.

Pridať reakciu

(Ing. Ivana Jandzíková, 07.07.2020, 15:27, Reakcia na: Daňové priznanie PO)

Dobrý deň,
MF SR zverejnilo oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie DPPO, kde upresňuje postup odpočtu straty podľa zákona lex korona. V zmysle tohto usmernenia sa nevypĺňa tabuľka D s odpočtom strát, ale iba sa ručne upravuje hodnota na r. 500 v DPPO. Podrobný rozpis odpočtu strát je potrebné uviesť na str. 12 v časti – Miesto pre osobitné záznamy, a to v členení podľa https://www.kros.sk/73194.

Pridať reakciu

(Mária, 07.07.2020, 13:05)

V daňovom priznaní PO za rok 2019 sme využili možnosť odpočítať si straty  z predchádzajúcich rokov
v zmysle zákona lex korona.  Tieto straty sme neuviedli v tabuľke D ale v časti VII. daňového priznania. Pri odoslaní DP na daňový úrad nám na r. 500 vykazuje chybu. Ako máme postupovať?

Pridať reakciu

(Šupejová Mária, 02.07.2020, 08:40, Reakcia na: vytlačenie Hlavnej knihy s medzisúčtami)

Dobrý deň Margot,

v programe Omega viete vytvoriť nový analytický účet cez Číselník – Účtový rozvrh.
Ak chcete rovnaké nastavenie účtu, ako je preddefinované v programe, stačí vyhľadať účet 429 a cez tlačidlo Kópia už len doplníte konkrétnu analytiku.

Dané upozornenie pri tlači je pravdepodobne spôsobené poškodením pomocných tlačových databáz. Najlepšie ich bude vymazať, program Omega si ich vytvorí nanovo. Postup je nasledovný:

1. Zatvoríme program Omega a pôjdeme do umiestnenia, kde je program nainštalovaný (zvyčajne C:\Omega\).
2. Tu je potrebné vymazať súbory crv2o.dat, crv2o.ldb , crv2kros.mdb a crv2kros.ldb.
!Pozor, súbor Crv2kros.exe sa nesmie odstrániť!
3. Následne pôjdeme do podadresára TEMP a vymažeme súbor TEMP.mdb a TEMP.ldb (napr. C:\Omega\TEMP\).
4.    Môžeme spustiť program Omega a vyskúšať, či tlač prebehne korektne.

V prípade, potreby nás kontaktujte na HOTLINE 041/ 707 10 21.

Pridať reakciu

(Margot, 01.07.2020, 19:13)

1. Kde sa  konrétne v programe pridáva nový analytický učet k  syntetick. Učtu? Napr 429 004 chcem vytvoriť a definovať to k danému roku.

2. Hlavná kniha s medzisučtami  po mesiacoch ako sa vytlačí? Nejde mi to.  Tvrdí, že nie je zadaný subor report.

Pridať reakciu

(Ing. Lucia Gajdošíková, 29.06.2020, 09:33, Reakcia na: re: preplatok z poistovne : evidencia príjmu)

Dobrý deň,
v programe Omega sú niektoré účty (311,321,324,314) nastavené ako saldokontné. Podľa vlastného uváženia si viete nastaviť ako saldokontné aj iné účty , v tomto prípade si však aj úhrady kontroluje program Omega podľa saldokonta.
V prípade ďalších otázok ohľadom saldokonta nás prosím kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.

Pridať reakciu

(Ing. Alena Ďurošková, 25.06.2020, 09:00, Reakcia na: zip dokument za celý rok)

Dobrý deň,
ak sa jedná o celú databázu minulého roka je možné vytvoriť archívny súbor a ten zaslať druhej osobe, ktorá si ho môže obnoviť v programe. V prípade využitia programu Teamviewer odporúčam stiahnuť program z internetu nakoľko Teamviewer v programe Omega je využívaný na účely spoločnosti Kros a má zaheslovaný prístup. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na HOTLINE 041/707 10 21. Ďakujem. 

Pridať reakciu

(Eva, 24.06.2020, 17:07)

Ako je možné stiahnuť dokument len za minulý rok, aby som to poslala druhej osobe?  Je možné aktivovať aj team viewer cez Servis, kros servis, aby videla moje učtovné prípady?

Pridať reakciu

(Margot, 24.06.2020, 13:03, Reakcia na: re: preplatok z poistovne : evidencia príjmu)

mUSíM SI JA NASTAVIť UčET AKO SALDO KONTNý A KTORýCH TAM CHCEM MAť? MYSLELA SOM, žE AUTOMATICKY VšECI DODAVATELIA A ODBERATELIA SU AKO SALDOKONTNý A VžDY TREBA STLAčIť PRI TýCHTO DVOCH POLOžKU UHRADIť DOKLAD PRI VýPISE S BANK. UčTU.

Pridať reakciu

(Mgr. Jana Gabajová, 23.06.2020, 12:02, Reakcia na: písanie sumy s DPH pre neplatcov DPH)

Dobrý deň.
1. Ak firma nie je platiteľ DPH, nerozpisuje sumu na základ dane a DPH. Celú sumu účtuje cez typ sumy V – voľný základ.
2. Bunka Číslo dokladu KV DPH sa vypĺňa pre účely Kontrolného výkazu DPH, ktorý neplatiteľ DPH nepodáva.

Pridať reakciu

(Ing. Lucia Gajdošíková, 23.06.2020, 12:01, Reakcia na: preplatok z poistovne : evidencia príjmu)

Dobrý deň,
ak nemáte účet nastavený ako saldokontný, nie je potrebné párovanie dokladov cez bunku Uhradiť doklad/Odpočítať z dokladu.

Pridať reakciu

(Margot, 22.06.2020, 18:39)

5. Pri evidovaní ID – preplatky zo VZP je doklad. Potom pri BV príjem od vZP, dám prijem sumy a odpočítať z dokladu – vyberiem ID, kde bol zaevid. Preplatok. V kontrole ID, je to napísané ako  odpočítané. Je to teda už zaevidované ako uhradené? Ked to nie je saldo kontný učet, tak sa stláča pri príjme do banky Odpočítaj z dokladu, a netreba dávať  tlačítko Uhradiť doklad?

Pridať reakciu

(Margot, 22.06.2020, 17:19, Reakcia na: re: odsúhlasenie saldo konta)

ďakujem ,už mi to pomohli od vás vyriešiť.

Pridať reakciu

(Margot, 22.06.2020, 17:18)

1. Ak som neplatca DPH a FA, kt. Evidujem od dodavatela obsahuje sumu s DPH. Pri automatickom ovládaní učtovania, treba zadať finalnu sumu s DPH, ako napr 112 EUR a začiarkne sa bez DPH ?  Zdá sa mi,že ako neplatca ma ani nepusti to rozpisovať, že čo je suma bez dph a čo je dph.

2. PRI AUTOMATICKOM  UčTOVANI MA NENECHá NAPíSAť číSLO DOKLADU kvDPH. JE TO šEDé. Je možné to tam napisať nejak? Viem ,ž esa dá vypnuť automat. Uctovanie, ale ked ho  chcem aktivovat , tak ako, aby presne pokračovalo , tam kde som ho zastavila? Ja to robím tak,že zastavim, ale potom od začiatku musim vyplnať všetky políčka a zruši mi aj tie datumy, čo som už vybrala. To asi nie je dobré riešenie

Pridať reakciu

(Ing. Ivana Jandzíková, 19.06.2020, 16:44, Reakcia na: odsúhlasenie saldo konta)

Dobrý deň,
pre uvedenú situáciu sa nedá napísať jednoznačná odpoveď. Prosím kontaktujte nás telefonicky na hotline 041/7071021 a spoločne sa pozrieme na jednotlivé doklady a zostatky v saldokonte aj hlavnej knihe. Ďakujem za pochopenie.

Pridať reakciu

(Šupejová Mária, 19.06.2020, 13:49, Reakcia na: neuhradený Záväzok na konci roka)

Dobrý deň,

z Vami popísanej situácie neviem jednoznačne určiť na aké doklady sa oprava vzťahuje.
Odporúčam preto prejsť si celú situáciu s daňovým poradcom a jej dopad na DPPO 2019 .
V prípade, že nebudete vedieť ďalej postupovať v programe Omega,
ozvite sa nám prosím na hotline 041/70 71 021 a spoločne to prejdeme.

Pridať reakciu

(Luna, 18.06.2020, 14:41)

1. V podvojnom učtovnictve: Keď mi omylom dodávatel vystavil FA na xz sumu, a potom dodatočne opravil a poslal fa s vyššou sumou o 60 eur, a celý Tovar bol prebratý. Ako zaučtovať, ten závazok voci dodavat ku koncu roka 2019 na 60 eur , kt. boli doplatene v 2020?  Ak to učtujem za 2019 len teraz a mám opravnu Fa v ruke.. Ako by ste zaučtovali ten zavazok ku koncu roka 2019 na  60 eur ? A splatenie v 2020 cez poš. Poukážku?

2. A ako zaučtovať: ak bol preplatok v sume 12 eur z Dan. Uradu za zdano obdobie 2013 použitý na uhradu dan. Nedoplatku na dani z prijmov – pokuty od Dan. Uradu za zdan. Obdbobie 2018, splatneho v 2019? Zvyšok pokuty 17 eur bolo doplatených poštou.  Treba vôbec uctovat tých 12 eur?

Pridať reakciu

(Anna Fulierová, 18.06.2020, 13:43, Reakcia na: typ sumy)

Dobrý deň,

dobropis zaúčtujeme do okruhu zOD, kde vyberieme vzor účtovania 68 a typ sumy zostáva Osv.
Suma sa zadáva plusom, ale zaúčtovaná bude mínusom, tým pádom nám do súhrnného výkazu vstúpi zápornou hodnotou.
V prípade potreby, nás neváhajte kontaktovať telefonicky.

Pridať reakciu

(Andrea, 18.06.2020, 12:10)

Dobrý deň, mám vystavenú zahraničnú odoslanú faktúru za služby, typ sumy: OSV. Faktúra bola dobropisovaná. Chcela by som sa spýtať, že aký typ sumy mám používať pri zaúčtovaní dobropise?

Ďakujem

Andrea

Pridať reakciu

(Luna, 18.06.2020, 11:11)

Poraďte mi prosím, robím v omege  a ide o sro , neplatca dph. Mám rozdiel v saldo konte a medzi hlavnou knihou za rok 2019 pri otvorení. Bol tam evidovaný iný čiselný kod pod fakturou, ktorá bola uhradená odberateľom.  A pri dodávatelovi bol problem, že namiesto 321 001 bol pri položke dal 321 000. Takže asi preto to tak vyhadzovalo.  Toto treba opraviť.  Kde konrétne to mám opraviť v rámci odberateľov a dodávateľov?  Pri odberateloch je zostatok v hlav knihe a v sume saldokonto je 0. Pri dodavatelovi je tam chyba v analytickom učte kde je namiesto 001 dané 000. Suma v saldo konte je v pluse a v hlav. Knihe je v minuse. pri odberateloch: je suma  v saldo 0 a v hl knihe je plus. je to len jeden odberatel. ale čiselny kod je  iný a kod uhrady je raz OF a inde je B2. takže je to asi preto.  Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Ivana Jandzíková, 09.06.2020, 12:12, Reakcia na: Prehľad o firme )

Dobrý deň,
pole "Skryť prehľad o firme" je neprístupné vtedy, ak je užívateľ označený ako Správca účtovníctva. Je potrebné vypnúť voľbu "Správca" a pole "Skryť prehľad o firme" sa sprístupní, potom vypnite voľbu a opätovne zapnite na užívateľovi "Správca".
V prípade otázok nás kontaktujte na hotline 041/70 71 021.

Pridať reakciu

(Jana Benčeková, 04.06.2020, 09:57)

Dobrý deň. V užívateľovi mám zaškrtnuté  "skryť prehľad o firme" nedá sa to odblokovať je to sivé-neprístupné. Ako to opravím? ďakujem

Pridať reakciu