Kontrolný výkaz DPH

(Gräczerová Renáta, 09.10.2019, 10:58)

Dobrý deň, poprosím o pomoc so zaúčtovaním zahraničnej faktúry , od platcu DPH - čiže prenos daňovej povinnosti, ale tovar bol použitý na súkromné účely. Ďakujem pekne  Gräczerová

Pridať reakciu

(Mária Šupejová, 02.10.2019, 12:11, Reakcia na: Účtovanie)

V tomto prípade ide o špecifický druh podnikania. Odporúčam obrátiť sa účtovného poradcu.

Pridať reakciu

(Patrícia Pekárová, 02.10.2019, 09:05)

Dobrý deň, prosím vás o radu, ak firma vyrába čaje a zbiera bylinky ako púpavu, žihľavu, podbeľ ako to zaúčtovať? Vopred ďakujem za odpoveď

Pridať reakciu

(Ing. Katarína Trebulová, 27.09.2019, 08:28, Reakcia na: re: Osobitná úprava paragraf 66)

Dobrý deň, ďakujem Vám za informáciu.
Pre došlú faktúru žiaľ nemáme vypracovaný konkrétny postup. V tomto prípade odporúčam skontaktovať sa s daňovým poradcom pre zistenie na aké riadky DP a do akého oddielu KV DPH by Vám faktúra mala vstúpiť.

Aby sme Vám mohli pomôcť so zaevidovaním faktúry  v programe OMEGA, pošlite nám prosím podrobnejšie informácie na email omega@kros.sk.

Pridať reakciu

(Simona, 26.09.2019, 09:33, Reakcia na: re: Osobitná úprava paragraf 66)

Došla faktúra 

Pridať reakciu

(Ing. Katarína Trebulová, 25.09.2019, 14:29, Reakcia na: Osobitná úprava paragraf 66)

Dobrý deň. Na základe informácií, ktoré ste uviedli, neviem posúdiť, či sa jedná o odoslanú alebo došlú faktúru. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 (0) 41 707 10 21.

Pridať reakciu

(Simona, 24.09.2019, 21:47)

Dobrý večer, ako zaúčtuje v Omega faktúry za ojazdene auto , kde sa uplatňuje osobitná úprava podľa paragrafu 66 zákona o DPH?

Pridať reakciu

(Soňa Karšayová, 22.07.2019, 11:51, Reakcia na: re: Oprava chýb minulého účt. obdobia)

Dobrý deň, po schválení ÚZ sa účtovné knihy neotvárajú, opravy robíte v aktuálnom účtovnom období. Pri sume 169,- e ZD by som Vám úprimne poradila, aby ste pokladňu opravili príjmovým pokladničným dokladom 211/648 a viacej sa tým nezaoberali. Ak by prišla daňová kontrola, to nie sú sumy, ktoré by Vás "zabili". Ak máte auditované alebo inak kontrolované účtovníctvo, podajte dodatočné DP k DPH a účtovne to opäť vysporiadajte v tomto roku. To, že Vám nejde do hlavy, že po vykonaní účtovnej operácie na účtoch hlavnej knihy sa zmenia ich KS, je od účtovníčky trošku smutné vyjadrenie a chce to poštudovať odbornú literatúru. Zdravím SK

Pridať reakciu

(Mgr. Jana Gabajová, 19.07.2019, 13:03, Reakcia na: Oprava chýb minulého účt. obdobia)

Dobrý deň,
pre opravu je potrebné zrušiť uzávierku a závierku účtovníctva a uzávierky DPH. Ak bol bloček zaevidovaný omylom dvakrát, môžete doklad z evidencie vymazať alebo zapnúť príznak Neúčtovať. Následne podať dodatočné výkazy a uzavrieť účtovníctvo.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na hotline 041/707 10 21.

Pridať reakciu

(Denisa, 18.07.2019, 21:43, Reakcia na: re: Oprava chýb minulého účt. obdobia)

Dobrý deň, základ dane je 169 €.

Pridať reakciu

(Soňa Karšayová, 18.07.2019, 13:21, Reakcia na: Oprava chýb minulého účt. obdobia)

Dobrý deň, o akú sumu ide ?  SK

Pridať reakciu

(Denisa, 17.07.2019, 10:55)

Dobrý deň,

po vykonaní DPPO a schválení ÚZ, som zistila, že jeden bloček som zaúčtovala dvakrát. Je to z obdobia 02/2018.  Potrebujem spraviť dodatočné DP a dodatočné DPPO. Neide mi však do hlavy, že ak stornujem PD (mínusovým PD), zmenia sa mi aj zostatky (211,343,501). Účtovnú závierku už spraviť nemôžem, preto nerozumiem čo s tým? Je storonovanie mínusovým bločkom správne? Alebo ho mám surovo vymazať? Ďakujem za radu.

(Ing. Lenka Boháčová, 22.05.2019, 07:06, Reakcia na: dobropis - trojstranný obchod )

Dobrý deň,
pre účtovanie odporúčame použiť spomínaný typ sumy 35o. Zaúčtovať to môžte priamo do okruhu zDD.
Prajem pekný deň.

Pridať reakciu

(Jana, 20.05.2019, 13:08)

Dobrý deň,

prosím o radu pod akým typom mám zaevidovať došlý dobropis keď pvrá faktúra bola trojstranný obchod. Ide to klasický medzi dobropisy alebo do typu zdf - EÚ - prvý odberateľ a vyberiem typ sumy 35o.

Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Ivana Jandzíková, 04.04.2019, 15:22, Reakcia na: Káva, čaj-repre a tuzemský prenos daňovej povinnosti?)

Dobrý deň,
podľa platnej legislatívy káva nie je predmetom tuzemského samozdanenia. Z čajov sú predmetom tuzemského samozdanenia len vybrané bylinkové čaje (napr. ženšen, mäta, šalvia, palina, rozmarín...). Samozdaneniu podliehajú, ak sú to čisté čaje z uvedených  bylín, prípadne ich kombinácie. Všetky ostatné, napr. ovocné, zelené, čierne čaje, atď. tuzemskému samozdaneniu nepodliehajú.
Zároveň od 1.1.2019 platí, že ak pri dodaniach tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 (kde okrem iného patrí aj ryža a spomínané čaje) je vyhotovený doklad z registračnej pokladnice, tak takýto doklad nepodlieha tuzemskému samozdaneniu. 

Pridať reakciu

(Iva, 02.04.2019, 12:20)

Dobrý deň, dostala som od vás článok kde uvádzate, že káva a mätový čaj spadá pod tuzemský prenos daňovej povinnosti a má sa uvádzať v kontrolnom výkaze. Avšak podľa kódov colného sadzobníka patrí káva a čaje do kapitoly 09 a nie do 10a 12. Či sa mýlim?? Prosím o ujasnenie. Ďakujem.

Pridať reakciu

(Mgr. Janka Brodňanová, 25.02.2019, 13:31, Reakcia na: nepúšťa do čísla v kontrolnom výkaze)

Dobrý deň,
aktuálna verzia programu je 22.21. V prípade, že si neupravujete štandardné vzory a predkontácie, urobte, prosím,  nasledovné: pridajte nový doklad, vojdite do lupy na konci riadku s automatickým účtovaním a v záložke Funkcie - Ďalšie funkcie zvoľte Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
Pred spustením danej funkcie odporúčam urobiť aktuálny archív databázy, pre prípad potreby návratu k pôvodnej.

Pridať reakciu

(Omegáčka, 24.02.2019, 22:41)

Dobrý deň,
vo verzii 22.20 ma pri účtovaní zahraničnej došlej fa ,
ktorú účtujem automaticky a začínam 72 DF - EÚ (CM) tovar § 11, ma nepúšťa do čísla kontrolného výkazu, ale ide rovno do externého čísla. Po zaúčtovaní sa tam musím vracať a dopĺňať ho. Prosím o zjednanie nápravy.
Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Eva Vojteková, 18.02.2019, 08:59, Reakcia na: hláška pri uzávierke)

Dobrý deň.
Momentálne preverujeme, či je problém u nás alebo na Finančnej správe, nakoľko finančná správa mala cez víkend výpadok. Odporúčam vykonať uzávierku DPH odznovu a ak sa Vám bude rovnaké upozornenie zobrazovať aj dnes, kontaktujte nás prosím na HOTLINE 041/707 10 21. Spolu prekontrolujeme konkrétnych partnerov.

Pridať reakciu

(Omegáčka, 17.02.2019, 22:56)

Pri uzávierke DPH mi vypísalo ako chybné nasledovné:
SK1020452158 Jozef Kráľ - BLESK            DF-19-008
SK1046897390 Marián Bátovský - DOMA        19009
SK2020106682 Stredoslovenská energetika, a. DD-19-01
SK2020106682 Stredoslovenská energetika, a. DD-19-02
SK2020106682 Stredoslovenská energetika, a. DD-19-03
SK2020273893 Slovak Telecom, a.s.          DF-19-009
SK2020310578 Orange Slovensko, a.s.        DF-19-002
SK2020310578 Orange Slovensko, a.s.        DF-19-003
SK2020310578 Orange Slovensko, a.s.        DF-19-004
SK2020316298 STRABAG s.r.o.                19001
SK2020316298 STRABAG s.r.o.                19017
SK2022111575 IZOŠ, s. r. o.                19007
SK2022249295 ZSE Energia, a. s.            DD-19-04
SK2022249295 ZSE Energia, a. s.            DF-19-006
SK2022249295 ZSE Energia, a. s.            DF-19-010
SK2022845473 KOVOX s. r. o.                DF-19-007
SK2022862534 K&M MEDIA s. r. o.            19003
SK2023636615 BELLA CASA s.r.o              19006
SK2023636615 BELLA CASA s.r.o              19012
SK2120252794 ST1 s.r.o.                    19005
SK2120252794 ST1 s.r.o.                    19016
SK2120814575 Stredoslovenská energetika, a. DD-19-05

Neviem, čo to má znamenať,nakoľko to nie je pravda

Pridať reakciu

(Ing. Alena Ďurošková, 06.02.2019, 15:45, Reakcia na: opravný doklad FA)

Dobrý deň,
opravný doklad z pohľadu dodatočného daňového priznania DPH je potrebné zaúčtovať v mesiaci 11/2018, ale z pohľadu KV DPH by mal vstupovať do 2/2019 – zaúčtovanie prostredníctvom ID tak ako je uvedené v postupe. Nakoľko sa jedná o zložitejší účtovný prípad, pre bližšie informácie nás prosím kontaktuje na HOTLINE 041/707 10 21.

Pridať reakciu

(monika, 06.02.2019, 14:31)

Dobrý deň,potrebovala by som poradiť. Vystavili sme faktúru s DPH a mal to byť prenos DP. Potrebovala by som vystaviť opravnú faktúru, čítala som i postup, ale môj problém spočíva v tom, že pôvodná faktúra bola vystavená 11/2018 a v 2/2019 bola zistená chyba. Ako postupovať v tomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Pridať reakciu

(Ing. Slavomíra Balážová, 14.11.2018, 11:35, Reakcia na: re: Dobropis s 20% DPH a sumou na samozdanenie)

Dobrý deň,
zobrazenie je v poriadku. Ak dobropis správne uhradíte, vypadne Vám zo saldokonta. V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel. čísle 041/707 10 21 a spoločne si to prejdeme.

Pridať reakciu

(Božka, 13.11.2018, 17:33, Reakcia na: re: Dobropis s 20% DPH a sumou na samozdanenie)

Pani inžinierka, ten postup som urobila x krát aj pred Vašou odpoveďou, ale sumu mi vykazuje s - sovou položkou, kým u ostatných dobropisov, teda tých, ktoré sú len s položkami s DPH, teda nie je tam samozdanenie - vykazuje + sovou položkou. To ma mýli a neviem, či to je správne...
Ďakujem za skorú odpoveď.

Pridať reakciu

(Božka, 13.11.2018, 17:33, Reakcia na: re: Dobropis s 20% DPH a sumou na samozdanenie)

Pani inžinierka, ten postup som urobila x krát aj pred Vašou odpoveďou, ale sumu mi vykazuje s - sovou položkou, kým u ostatných dobropisov, teda tých, ktoré sú len s položkami s DPH, teda nie je tam samozdanenie - vykazuje + sovou položkou. To ma mýli a neviem, či to je správne...
Ďakujem za skorú odpoveď.

Pridať reakciu