Kontrolný výkaz DPH

(Ing. Zuzana Hijová, 27.07.2020, 15:24, Reakcia na: Samozdanenie bez nároku na odpočet.)

Dobrý deň pán Valentín,

pri účtovaní DF využijete vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Program OMEGA zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 09 a 10 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 21. Keďže nemáte nárok na odpočet DPH, vymažete posledné dva riadky odpočtu a namiesto toho ručne zaúčtujete hodnotu odpočtu DPH typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíte v menu Číselník – Účtovný rozvrh ako nedaňový.

Pridať reakciu

(Valentín, 27.07.2020, 10:38)

Dobrý deň,  aké typy súm mám použiť pri zaúčtovaní DF  (som odberateľ) v prípade, ak ide o dodanie s prenosom DP - smozdanenie, bez nároku na odpočet DPH.  Napr. kúpa bylinných čajov na repre účely.
Mohlo byť takto? Typ 9 a 10 pre samozdanenie a nals. typ X pre zúčtovanie odvedenej DPH do nákl. Do KV by to nešlo.

Pridať reakciu

(Ing. Mária Turská , 25.03.2020, 09:52, Reakcia na: Opravný doklad)

Dobrý deň pani Novosedliaková,

odporúčam vykonať najskôr archív roku 2019 cez menu Firma – Archivuj. Následne je potrebné zrušiť uzávierku účtovníctva a uzávierku DPH. V období 11/2019 pomocou interného dokladu vykonáte zápis o dodatočnom daňovom priznaní. Opätovne spravíte uzávierky DPH a uzávierku účtovníctva. Následne v roku 2020 urobíte opravný doklad, ktorý už nebude smerovaný do daňového priznania, iba do KV DPH. Konkrétny príklad sa nachádza na našej internetovej stránke: https://www.kros.sk/faq/13269/
V prípade otázok nás prosím kontaktujte telefonicky

Pridať reakciu

(Novosedliaková, 25.03.2020, 08:10)

Dobrý deň, nie je mi jasné ako urobiť opravný doklad.  Totižto chyba nastala v 11/2019. Opravný doklad musím vystaviť teraz v marci, nakoľko ma v roku 2019 nepustí do uzavretých dokladov. Neviem, ako potom mi to prejde do dodatočného priznania DPH za 11/2019 a ako to spraviť, aby tá DPH nešla do priznania  a KV za marec 2020. Tak isto mi vyhadzuje chybu v internom doklade, ktorý som tiež vystavila v tomto roku  podľa tých pokynov, že smerovanie do KV je nesprávne. Mohli by ste mi prosím poslať nejaký skúšobný príklad, ako to celé urobiť?My sme ako dodávateľ. Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Mária Turská , 19.03.2020, 10:38, Reakcia na: Opravný doklad)

Dobrý deň pani Novosedliaková,

k tejto situácií nájdete na našej internetovej stránke: https://www.kros.sk/faq/13245/ postup ako správne vysporiadať doklady.
V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Pridať reakciu

(Novosedliaková, 19.03.2020, 10:01)

Dobrý deň, mám nasledovnú otázku: V r. 2019 sme vyhotovili faktúru na prenesenie daňovej povinnosti, avšak v roku 2020 sme zistili, že faktúra mala byť vystavená s DPH.  Môžete mi zaslať postup, ako treba vystaviť opravný doklad?

Pridať reakciu

(Ing. Eva Vojteková, 18.03.2020, 10:12, Reakcia na: re: Predaj nehnuteľnosti)

Dobrý deň,
ak teda ide o faktúru bez DPH, ktorá sa nemá uvádzať ani vo výkazoch ani v Evidencii DPH, je potrebné vystaviť faktúru so sadzbou Neobsahuje DPH.
Ak by sa faktúra mala zobrazovať v daňovom priznaní DPH alebo v kontrolnom výkaze DPH, je potrebné najskôr na finančnej správe prezistiť, kam presne má smerovať a následne Vás vieme presne navigovať.

Pridať reakciu

(Marianna, 18.03.2020, 01:30, Reakcia na: Predaj nehnuteľnosti)

Je to oslobodenie od dane podľa §38 zákona o DPH.

Pridať reakciu

(Ing. Eva Vojteková, 17.03.2020, 08:09, Reakcia na: Predaj nehnuteľnosti)

Dobrý deň,
do ktorého riadu daňového priznania DPH a do ktorého oddielu kontrolného výkazu to potrebujete smerovať?

Pridať reakciu

(Marianna, 17.03.2020, 01:35)

Dobrý deň,
prosím o radu - ako zaúčtovať predaj nehnuteľností bez DPH, aby bolo správne vyplnené daňové priznanie DPH aj kontrolný výkaz.
Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Zuzana Hijová, 30.01.2020, 11:00, Reakcia na: VRP + platby kartou)

Dobrý deň,
máte na mysli účtovanie tržby z VRP, kde boli jednotlivé služby platené kartou? V tomto prípade je potrebné sumu platenú kartou zaúčtovať s typom sumy V a s mínusovou hodnotou na stranu DAL príslušného účtu, napr. 315. Celý postup nájdete aj na nasledovnej stránke: https://www.kros.sk/faq/zauctovanie-trzby/.  V prípade bližších informácií nás prosím kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.

Pridať reakciu

(Katarína Coričová, 30.01.2020, 10:14, Reakcia na: VRP + platby kartou)

Prepáčte zle som to zaradila - do KV :(

Pridať reakciu

(Katarína Coričová, 30.01.2020, 10:12)

Máme zriadenú VRP a zákazníci platia za službu kartou.
Ako to učtovať? Ďakujem.

Pridať reakciu

(Ing. Zuzana Hijová, 27.01.2020, 15:11, Reakcia na: zmluvná pokuta)

Dobrý deň,
pokiaľ použijete na doklade „Nulovú DPH“ so smerovaním na r. 15, zobrazí sa Vám v DP DPH na r. 15. V prípade, že použijete sadzbu DPH „Neobsahuje DPH“, tento doklad bude vylúčený z pohľadu dane a nebude vstupovať ani do DP DPH. Odporúčam Vám prejsť si vykazovanie zmluvnej pokuty priamo s účtovným/daňovým poradcom.

Pridať reakciu

(Leuš , 27.01.2020, 12:29)

Dobrý deň prajem,
... potrebujem poradiť. Firma na základe ZoD musí zaplatiť zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je bez DPH. Akú sadzbu DPH mam na VFA dať:  0% DPH( R15) alebo neobsahuje DPH? ....Pokuta sa odpočítava z celkovej  sumy diela.

Ďakujem

Pridať reakciu

(Ing. Dana Hrošová, 24.01.2020, 09:41, Reakcia na: Faktura zo Srbska)

Dobrý deň,
faktúru zaúčtujete pomocou automatického účtovania 73 zDF - EÚ (CM) služba - § 69. OMEGA  automaticky vyplní správny typ sumy pre DPH a oddiel KV DPH. Postup je rovnaký ako pri prijatí služby z EÚ.

Pridať reakciu

(Andrea, 23.01.2020, 19:54)

Dobrý deň. Prišla mi FA zo Srbska za prepravnú službu. Faktura je vystevena bez DPH, a na fakture je uvedena, ze dan odvedie zakaznik, a aj je uvedena aj Ic DPH srbskej firmy ( RS1234566). Ako mam zauctovat fakturu? Je potrebne uvadzat v danovom priznani resp. v kontrolnom vykaze?Dakujem

Pridať reakciu

(Mgr. Janka Brodňanová, 21.01.2020, 09:04, Reakcia na: Čo zas blbnú IČ DPH?)

Dobrý deň,
finančná správa momentálne aktualizuje zoznam partnerov. Pri uzávierke DPH preto firmy vykazujú neplatné IČ DPH. Odporúčame počkať na dokončenie aktualizácie a až potom spustiť uzávierku DPH v OMEGE aj s kontrolou IČ DPH.

Pridať reakciu

(Božena Ondrejková, 21.01.2020, 07:34)

Dobré ráno,
ak robím uzávierku DPH, vyhadzuje hlášku, že všetci odberatelia a dodávatelia z dokladov sú buď na čiernej listine, alebo nie sú platcovia. Keď kliknem na overenie pri partnerovi, hlási, že sú platcovia Pripojená na net som. Čo to zas je?

Pridať reakciu

(Mgr. Jana Gabajová, 19.11.2019, 15:30, Reakcia na: KV)

Dobrý deň,
dôvody môžu byť rôzne, prosím kontaktujte nás na hotline 041/707 10 21.

Pridať reakciu

(katarína, 19.11.2019, 14:52)

Dobrý deň. Prosím Vás, prečo mi neťahá do dodatočného KV "dohodenú" faktúru?

Pridať reakciu

(Gräczerová Renáta, 09.10.2019, 10:58)

Dobrý deň, poprosím o pomoc so zaúčtovaním zahraničnej faktúry , od platcu DPH - čiže prenos daňovej povinnosti, ale tovar bol použitý na súkromné účely. Ďakujem pekne  Gräczerová

Pridať reakciu

(Mária Šupejová, 02.10.2019, 12:11, Reakcia na: Účtovanie)

V tomto prípade ide o špecifický druh podnikania. Odporúčam obrátiť sa účtovného poradcu.

Pridať reakciu

(Patrícia Pekárová, 02.10.2019, 09:05)

Dobrý deň, prosím vás o radu, ak firma vyrába čaje a zbiera bylinky ako púpavu, žihľavu, podbeľ ako to zaúčtovať? Vopred ďakujem za odpoveď

Pridať reakciu

(Ing. Katarína Trebulová, 27.09.2019, 08:28, Reakcia na: re: Osobitná úprava paragraf 66)

Dobrý deň, ďakujem Vám za informáciu.
Pre došlú faktúru žiaľ nemáme vypracovaný konkrétny postup. V tomto prípade odporúčam skontaktovať sa s daňovým poradcom pre zistenie na aké riadky DP a do akého oddielu KV DPH by Vám faktúra mala vstúpiť.

Aby sme Vám mohli pomôcť so zaevidovaním faktúry  v programe OMEGA, pošlite nám prosím podrobnejšie informácie na email omega@kros.sk.

Pridať reakciu