Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025 eur. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Faktúru vystavte cez Obchod – Faktúry.
- vyplňte údaje o odberateľovi a dátumy,
- typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba a doplňte predmet fakturácie.
- Na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
- vyplňte názov položky, množstvo a predajnú jednotkovú cenu. Sadzba DPH je 0,
- v Zápis do vyplňte stĺpec PD, prípadne Členenie.
- riadok DPH je Osv,
- vyplnenú položku uložte.
- Na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
- vyplnenú faktúru uložte.
- Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je informácia o tom, že faktúra nevstupuje do KV a nevstupuje ani do daňového priznania DPH,
- suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu.
- vyplnený formulár uložte.
Odhlásiť sa
