Mesačný platiteľ DPH dostal faktúru v sume 750 eur od spoločnosti Alza CZ. Spoločnosť má pridelené slovenské IČ DPH, na faktúre je použitá nulová sadzba DPH a uvedená informácia o prenose daňovej povinnosti.
Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch
- Pridajte nový záväzok a vyplňte číslo, partnera a dátumy,
- Typ dokladu vyberte Faktúra – § 69 ods. 2,9-12 a doplňte sumu.
- Vyberte Stĺpec PD, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
- Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1.
Ak spoločnosť Alza zašle faktúru s českým IČ DPH a s prenosom daňovej povinnosti, faktúru za nadobudnutie tovaru zaevidujete v záväzkoch s typom dokladu Faktúra – EÚ tovar. Vo formulári DPH budú doplnené riadky DPH pre „zahraničné samozdanenie“ 07/08 a 19C.
Zdieľať
Odhlásiť sa
