Dobrý deň.
Ako zaúčtujem príjmový pokladničný doklad za uhradenú dodávateľskú faktúru, ak faktúra je od xy dodávateľa a príjmový pokladničný doklad je vystavený na kuriérsku firmu. Na koho vystavím VPD? Ako to spárujem? Účtujem v JÚ.
Ďakujem.
3 odpovede
Dobrý deň,
v tomto prípade Vám odporúčame úhradu faktúry zaevidovať bez prepojenia pokladničného dokladu s faktúrou. V peňažnom denníku zaevidujte pokladničný doklad na kuriérsku spoločnosť na plnú sumu. V evidencii pohľadávok pridajte úhradu tejto faktúry ručne. Vstúpte na daný doklad cez tlačidlo Oprav, kliknite na záložku Vyrovnanie a pridajte úhradu dokladu.
Mám rovnaký problém. Dodávateľskú faktúru mám nahratú v záväzkoch, stĺpec PD “zásoby”, členenie napr. “ostatné”.
Ako mám nahrať doklad od kuriera? Mám použiť rovnaký stĺpec a členenie ako pri faktúre, aby mi v peňažnom denníku zaúčtovalo sumu do správneho stĺpca? Zdá sa mi to zvláštne, lebo kuriera by som zaúčtovala skôr ako službu…
Dobrý deň,
uvedenú faktúru je možné zaúčtovať viacerými spôsobmi.
Rovnako ako napr. poštovné môže poplatok kuriérovi vstupovať do nákupnej ceny tovaru. To znamená, že poplatok kuriérovi môžete zaúčtovať do Výdavok za zásoby. Alebo druhý spôsob je, že uvedený poplatok zaúčtujete do stĺpca Výdavok za služby.
