Dobrý deň,
ako postupovať pri zahraničnej faktúre, ak bol tovar z Čiech dodaný v 08/2023, avšak fa sme obdržali až teraz v 11/23, nakoľko sme zistili až na základe upomienky, že fa nemáme. Fa má dátum vystavenia a dodania 18.08.2023. Akým spôsobom v programe ALFA plus uskutočníme odpočet DPH v inom mesiaci a tiež ako dostaneme fa do KV v 11/2023 (teda kedy sme ju dostali)? Vieme, že musíme urobiť dodatočné daňové k DPH nakoľko odvod musíme urobiť v 08/2023.
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň Iveta,
v Alfe plus tento postup pri evidovaní došlej fa z EÚ, ktorá bola zaslaná oneskorene, nie je možné urobiť. Zápis do KV by ste museli urobiť len ručne.
V prípade, že by ste faktúru zaevidovali do augusta a urobíte kompletné samozdanenie a suma automaticky bude zaevidovaná aj do KV. Čiže by ste podávali dodatočne DPH aj KV.
