Dobrý deň, mám objednávku od firmy A, ktorá chce od nás službu likvidácie zariadenia, čo vlastne predstavuje demontáž zariadenia a odvoz na šrotovisko. Náš zamestnanec zobral zariadenie a dostal doklad na jeho meno a sumu 600€ ako šrotovné. Toto šrotovné chce objednávateľ odpočítať zo sumy fakturácie. Ako to prosím naúčtovať v omege? Príjem do pokladne na základe čestného prehlásenia a dokladu zo šrotoviska 211/648 600€ a potom vyfakturujem vo fakturácii položkovite demontáž 311/343,602 a ďalšia položka odpočet šrotovného s typom sumy neobsahuje DPH -600€ a v účtovaní to bude 311/602? Prosím o radu. Ďakujem.
3 odpovede
Dobrý deň,
ak si doklad zo šrotoviska zaevidujete do výnosov a následne to opätovne vyfakturujete, vo výnosoch sa šrotovné objaví dvakrát. Odporúčam overiť spôsob účtovania u účtovného poradcu a na základe toho nás kontaktovať na čísle 041/707 10 21.
Bola mi podaná informácia, že to je na nás či to budeme viesť ako preddavok. Lenže doklad zo šrotoviska je na firmu A a ja fakturujem firme B, ako takýto preddavok zúčtovať vo fakturácii??
Dobrý deň,
pre získanie bližších informácií nás prosím kontaktujte na čísle 041/707 10 21.
