Dobrý deň, naša spoločnosť je platca DPH a tak faktúry, ktoré vystavujeme s DPH účtujeme v evidencii účtovných dokladov cez typ sumy spolu – S, základ – 03 a DPH – 04. Začali sme však prenajímať priestory a nájom účtujeme bez DPH – oslobodené podľa § 38. Keď evidujeme faktúry a dáme tym sumy spolu S a 15 a urobím uzávierku DPH, koeficient mi toto nejako neovplyvní – tlačivo hodnoty pre výpočet koeficientu DPH. Teraz nevieme, či evidujeme vystavené faktúry na správne typy súm. Aké typy súm máme používať pri zdaniteľných plneniach a plneniach oslobodených u odoslaných faktúr a u došlých faktúr, aby program správne vypočítal koeficient DPH? Vopred ďakujem za odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Chovancová,
čo sa týka koeficientovej DPH, krátiť budete len doklady na vstupe – tj. došlé faktúry, prípadne výdavkové pokladničné doklady. Aby program vedel tieto DPH správne v daňovom priznaní krátiť, je potrebné zadať správne typy súm.
– pre koeficientovanú DPH to budú typy súm s písmenom “k” napr. pre základ Ak, DPH 19Ak.
– pre doklady, z ktorých nemáte žiadny nárok budú typy súm s písmenom “n”. Napr. pre základ dane An, DPH 19An.
Pri vystavených dokladoch budete vyberať typy súm, podľa toho, či to bude alebo nebude ovplyvňovať výpočet koeficientu.
Bližšie informácie sa dozviete aj v našom elektronickom helpe, ktorý vyvoláte klávesou F1, alebo v našej príručke.
