Dobrý deň, uhradili sme faktúru, z ktorej sme minulý mesiac vrátili DPH, pretože prekročila 100 dňovú lehotu splatnosti. Teraz ako zaúčtujeme odpočítanie DPH z tejto faktúry?
1 odpoveď
Na opakovaný odpočet DPH máte na základe úhrady faktúry. Nárok na odpočet DPH zaúčtujte cez Interný doklad/Výdavok. Stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a doplňte partnera z neuhradeného záväzku.
Sumu DPH, ktorú si ako odberateľ nárokujete na odpočet, zadajte prostredníctvom tlačidla R (Rozpis) v bunke Základ.
V časti pre 20 % sadzbu DPH doplňte do bunky Spolu celú sumu neuhradeného záväzku s rozpisom na základ a DPH PLUSOM. Riadok DPH vyberte riadok 29 (19Ao).
V časti pre N-sadzbu DPH doplňte do bunky Spolu sumu neuhradeného záväzku bez DPH (sumu základu) MÍNUSOM. Formulár uložte.
Podľa potreby doplňte v doklade analytické členenie, text a interný doklad uložte
Na zázname DPH zapnite voľbu: Neuvádzať číslo daňového dokladu do KV DPH a doplňte P. č. pôvodného dokladu.
