Dobrý deň prajem,
chcem Vás poprosiť, klient nám zaplatil zálohu na právne služby 200 €, do 15 dní sme plánovali vyhotoviť faktúru k prijatej platbe, avšak keďže došlo k ukončeniu veci , musíme zálohu riadne vyúčtovať, ale keďže sme pre klienta urobili len jeden úkon v hodnote 110,- €, vzniká mi tam preplatok 90 €. A teraz neviem , ako to urobiť, lebo tým, že k prijatej zálohe urobím riadnu faktúru aj s uvedením preddavku, vyjde mi síce faktúrovaná suma 110,- €, ale následne je uvedené k úhrade mínusová suma tých -90,- €.
Ďakujem vopred veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
3 odpovede
Vyúčtujte faktúru na 110,- e s odpočítanou zálohou 110,- e a na 90,- e spravte dobropis.
Neviem, či sa rozumieme, uplatňujeme DPH na základe prijatia platby. Keď na základe Vašej odpovede vystavím dobropis, pýta to v evidencii DPH poradové číslo pôvodného dokladu, lenže záloha bola prijatá na doklad z VRP na 200 €, a vracať budeme na účet, tak teraz neviem ako presne postupovať. Doteraz som napr. dobropisovala tak, že bol k prijatej zálohe do 15 dní vystavený doklad (faktúra) a po skončení veci som v prípade preplatku mohla vystaviť dobropis a ako poradové číslo pôv. dokladu som dala číslo faktúry k prijatej platbe. . Poradí mi niekto? Ďakujem.
Dobrý deň pani Marcela,
ak teda DPH si uplatňujete až na základe prijatia platby a na doklade z VRP nie je uvedená DPH, tak podľa názoru stačí ak vystavíte faktúru len na sumu 110,- eur a zvyšnú sumu odberateľovi vrátite späť napr. na bankový účet.
