Dobrý deň,
prosím Vás o radu, ako zaúčtovať pokladničný doklad z 28.8.2023, s uplatnením DPH v 9/2023. Stále mi vyhadzuje že musím zrušiť uzávierku DPH za 8/2023. Dá sa to zaúčtovať aj bez toho? Dátum vystavenia zadám 28.8.2023, obdobie mi hodí do augusta. V časti evidencia DPH, dám dátum DUD 1.9.2023. Zaškrtnem aj “nemeniť DUD”, a vôbec mi to nechce zobrať a zaúčtovať.
Prosím Vás o usmernenie čo robím zle a ako to zaúčtovať. Ďakujem pekne
2 odpovede
Dobrý deň,
pokladničné doklady sú v tomto špecifické, po správnosti by ste mali otvoriť uzávierku DPH za mesiac august, následne zaúčtovať pokladničný doklad s augustovým dátumom, taktiež aj účtovným obdobím august, v záložke DPH – dátum uplatnenia dane – september, zakliknúť nemeniť DUD a zmeniť analytiku z účtu 343 020 na 343 620 – ako neuplatnenú dph v mesiaci august. V septembri sa daný pokladničný doklad sám preúčtuje ako uplatnený.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na hotline +421 (0) 41 707 10 21.
