Dobrý deň, vystavili sme fa za tovar podľa §69,ods. 12, písm. g ) s prenesením daň. povinnosti v zmysle zákona – teda bez dph , fa bola na 24000 eur. Pootm k tej istej fa bol vystavený dobropis na 4000 eur. Zaúčtovala som ho do okruhu OD, automat. zaúčtovanie 19-oprava základu dane…..Tento doklad mi ale nevstúpil do kontrol. výkazu dph. Je to tak správne? keďže fa ide do oddielu A2, nemal by aj dobropis tiež byť v KV? dakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade odporúčame dobropis zaúčtovať pomocou automatického účtovanie 19 OD – Oprava základu. V tabuľke “Rozpis DPH” vyplniť hodnotu do riadku “Nulová sadzba DPH”. V tomto prípade Vám program Omega naúčtuje 2 účtovné zápisy.
Prvý s typom sumy S, účet 311 na strane DAL a oddielom KV DPH – X.
A pri účtovaní druhého účtového zápisu je potrené vybrať typ sumy OC1, doplniť výnosový účet a oddiel KV DPH sa automaticky nastaví na C1.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na 041/707 10 21, alebo na omega@kros.sk.
