Dobrý deň,chcem sa spýtať,ako je to s evidenciou dobropisov od dodávateľov v programe alfa. Ja ich dávam mínusom do evidencie záväzkov. Tento mesiac mám dobropis na 10% DPH a pri sčítaní plusových faktúr kde bola 10% DPH,mi vyšla záporná suma,ktorá sa mi preniesla do priznania k DPH do riadku 22. Nemôžem ho preto elektronicky odoslať lebo mi hlási chybu. Neviete i poradiť,či dobre postupujem pri evidencii dobropisov od dodávateľov?
1 odpoveď
Dobrý deň,
došlý záväzok Vám odporúčame zaevidovať do evidencie záväzkov s typom dokladu napr. Dobropis – Tuzemsko a sumu zadajte mínusom. V prípade, že dobropis bol vystavený v 10% sadzbe dane, v poli % DPH vyberte 10. Takto zaevidovaný záväzok bude smerovaný do riadku DPH 20Ao (10% sadzba dane) a oddielu KV DPH C2.
