Dobrý deň,
poprosím Vás o pomoc, prišla nám faktúra za diaľničnú známku v ČR, suma je v EUR s 0% DPH a poplatky za elektronické doručenie a poplatok za sms doručenie, tieto doručenia sú s 21% DPH. Na faktúre je uvedená suma v CZK ale aj v EUR. Je to faktúra v cudzom jazyku z VINTRICA.
Sme s.r.o. a platci DPH. Ako to správne zaúčtovať? Nebudeme si nárokovať vrátiť DPH, nebudeme mať 50,- eur zahraničnej DPH.
Ďakujem pekne za odpoveď.
3 odpovede
Dobrý deň,
posielam postup na účtovanie zahraničnej faktúry s vyčíslenou DPH:
Žiadosť o vrátenie DPH z iných členských krajín | KROS
0%DPH rozúčtujete v ohruhu zDF pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH.
V prípade bližších otázok nás prosím kontaktujte na našej Hotline 041/707 10 21.
Vedeli by ste mi v tejto súvislosti poradiť, prečo nám (ako platcom) vyfakturovali, ako zaúčtovať v OMEGE ten poplatok za elektronické doručenie diaľničnej známky s 21% CZ DPH? Vrátenie DPH si nebudeme nárokovať, nakoľko ide o sumu pod 50 €.
Dobrý deň,
faktúra, na ktorej je vyčíslená zahraničná DPH sa v programe OMEGA účtuje cez vzor účtovania 70 zDF – nový doklad – dovoz (bez rozpisu DPH). Po zaúčtovaní faktúry je potrebné upraviť typy súm na V – Voľný základ a účet pre DPH. Takto upravený doklad nevstúpi do výkazu DPH. V programe Omega odporúčame evidovať DPH na samostatnej analytike nákladového účtu s typom sumy V – voľný základ.
Podrobnejší postup nájdete tu: https://podpora.kros.sk/faq/%C5%BEiados%C5%A5-o-vr%C3%A1tenie-dph-z-in%C3%BDch-%C4%8Dlensk%C3%BDch-kraj%C3%ADn
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 041/707 10 21.
