Dobry den, chcem sa spytat, mam doslu fakturu, ktoru delim na zdanovanu a nezdanovanu cinnost. Cize cast je zaklad + dph a zvysok je nedanovy. Ako to zauctovat a dat do KV?
100€…suma spolu 321
60€..501.000
12€…343
28€…501nedanovo..
3 odpovede
Dobrý deň,
doklad bude v tomto prípade potrebné rozdeliť na základ a DPH, na ktorú máte nárok s typmi súm A, 21A a následne na základ a DPH, na ktorý nárok nie je – pre základ bude potrebné uviesť typ sumy KV a pri DPH bude typ sumy KV20. Tieto typy súm (KV, KV20) zabezpečia, že sa v kontrolnom výkaze uvedú hodnoty správne, tzn. v stĺpci č. 2 Suma dane v eurách bude uvedená hodnota celej dane (súčet typov súm 21A a KV20) a v stĺpci č. 3 len hodnota odpočítanej dane v eurách (typ sumy 21A). Typy súm KV a KV20 nevstupujú do daňového priznania DPH, vstupujú len do jednotlivých stĺpcov Kontrolného výkazu DPH.
Dobry den,
chcela by som nadviazat: mozeme pri takomto rozuctovani pouzit vzor 21 / opakovany zaklad alebo existuje este nejaky iny vzor, vhodnejsi?
Dobrý deň,
vhodný je vzor PV80 PD – Paušálne výdavky (PHL 80 %), ktorý si vieme sprístupniť aj pre DF. Ohľadom tejto úpravy nás kontaktujte a budeme Vás navigovať telefonicky.
