Dobrý deň, dostala som fa s prenosom daňovej povinnosti aj s 0% DPH za zálohované fľaše, pren.daňovú povinnosť zadávam do voľného základu, do ktorej položky mám zadať sumu s 0% DPH za zálohované fľaše? Ďakujem
OMEGA PODPORA, pridaná odpoveď 11. apríla 2022
1 odpoveď
Dobrý deň Adriana,
pri došlej faktúre so samozdanením je potrebné časť, ktorá má byť samozdanená, nahrať cez vzor 27 – DF tuzemské samozdanenie. V prípade, že sa na faktúre nachádzajú aj položky bez DPH, je potrebné po prejdení vzoru 27 – DF tuzemské samozdanenie, spustiť ďalší vzor (20/1 – Nový doklad bez DPH) automatického účtovania v čiastke, ktorá je bez DPH.
V prípade nejasností nás kontaktujte na hotline na telefónnom čísle 041/707 10 21.
OMEGA PODPORA, pridaná odpoveď 11. apríla 2022
