SZČO platca DPH kupuje z ČR od plátcu DPH s českým IČ DPH stroj. Zaplatil im zálohu 500 €, potom zálohu 4400€. Potom došla z ČR vyúčtovacia faktúra s odpočtom uhr. záloh (všetko bez DPH) takže k úhrade je nula a všetko samozdaňujem. Všetko je OK, len keď nahadzujem v Alfe+ tú vyučt. faktúru, ktorá je na sumu 4900€ odpočet zapl. záloh 4900€ a k úhrade je 0 nula, tak neviem ju tam nahodiť tak, (ako je uvedené na fa) aby bola suma dodávky 4900€ mínus uhr. zálohy 4900€ a k úhrade je nula. Dá sa to vôbec takto urobiť ? Pretože je už uhradená formou záloh a mne v KZ svieti ako neuhradená. Dúfam že mi rozumiete čo chcem.
V evidencii DPH mám vyúčt. faktúru aj v zdaniteľnom plnení aj v odpočítaní dane. V Kont. výkaze mám vyúčtovaciu faktúru zapísanú v časti B1. Je to v poriadku ? Ďakujem za vyjadrenie
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné zaevidovať faktúru do evidencie záväzkov na plnú sumu (4900 eur) a na záložku Vyrovnanie pridať úhradu tejto faktúry s typom Preddavok. Faktúra s typom dokladu Faktúra EÚ tovar/služba by mala byť zahrnutá do oddielu Kontrolného výkazu B1.
