Dobrý deň,
ako správne zaevidovať faktúru v Omege, keď originál faktúru vyhotoví za nás odberateľ ?
Aké máme dať číslo dokladu KV DPH, Externé číslo , Interné číslo….?
Na faktúre uvádza 1. číslo dokladu
2. účtovný doklad
Ďakujem.
OMEGA PODPORA, pridaná odpoveď 13. októbra 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
odporúčame vytvoriť si samostatný číselný rad pre tieto odoslané faktúry. Číslo dokladu KV DPH musí byť uvedené podľa vyhotoveného dokladu pre správne vyplnenie Kontrolného výkazu DPH. Externé číslo odporúčame zadať VS, na ktorý prijmete platbu pre jednoduchšie spracovanie platby. Interné číslo dokladu si môžete nastaviť vlastné.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na hotline 041/707 10 21.
OMEGA PODPORA, pridaná odpoveď 13. októbra 2021
