Dobrý deň,
prosím vás o radu, ako správne zaúčtovať poskytnutie preddavku – úhrada pred prijatím došlej preddavkovej faktúry a následné vyúčtovanie po prijatí konečnej faktúry.
Vopred ďakujem za odpoveď.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 10. februára 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
došlý preddavok je potrebné zaevidovať do evidencie záväzkov s typom dokladu Preddavok. Úhradu predd.faktúry je potrebné zaúčtovať v evidencii peňažného denníka. Na základe úhrady bude vystavená došlá faktúra k prijatej platbe. Faktúru zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Úhradu tohto záväzku zaevidujte ručne cez záložku Vyrovnanie.
Presný návod ohľadom zaúčtovania poskytnutého preddavku môžeme preposlať aj emailom. Na alfaplus@kros.sk nám napíšte emailovú adresu a postup bude preposlaný.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 10. februára 2021
