Obdržala som faktrúru po lehote na podanie DP za 12/2013 a chcem si uplatniť odpočet DPH v DP za 1/2014, aké údaje uviesť z faktúry, nakoľko mi program nechce prijat DVDP s dátumom v roku
2013, aby to bolo správne z pohľadu KV DPH. Ďakujem.
2 odpovede
Dobrý deň,
na uvedenej faktúre Vám odporúčame uviesť dátum vzniku DP január 2014 (napr. dátum dodania faktúry), t.z. že faktúra bude smerovaná do daňového priznania k DPH, ako aj do kontrolného výkazu, za január 2014. Následne Vám odporúčame po vyexportovaní KV DPH a naimportovaní do aplikácíe eDane alebo na portál FR SR dátum tejto faktúry opraviť na december 2013.
Nedá sa uplatniť odpočet v 01/2014, môžu sa zabudnuté faktúry prenášať z mesiaca do ďalšieho mesiaca, ale december je posledný mesiac na odpočet DPH v kalendárnom roku. To sa nemôže preniesť do januára. Treba dať dodatočné daň. priznanie za 12/2013. Ale ako vypýtať peniaze elektronickou formou z Daňového úradu, neviem, poraďte. Ja mám podobný problém.